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Publicações Educação

  PUBLICAÇÕES E ETC » JORNAL OFICIAL » ANO DE 2018

14/12/2018 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO Nº: PP 057/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - 768026B6

16/12/2018 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO Nº: PP 060/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - 59A1516F

16/12/2018 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO Nº: PP 061/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - F76F3B44

20/12/2018 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO Nº: PP 063/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - 7DD35B30

20/12/2018 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO Nº: PP 064/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - DB052461

29/12/2018 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO Nº: PP 065/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - 511AD9AF

05/10/2018 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO Nº: PP0522018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - FFBDE90F

LIMPO

21/03/2018 - ATO DE HOMOLOGAÇÃO - LICITAÇÃO N. º PP 016/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - ADC65B4D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE























ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE







COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE HOMOLOGAÇÃO - LICITAÇÃO N. º PP 016/2018


OBJETO: Contratação gradativa dos serviços de transporte de escolares.


MODALIDADE: Pregão Presencial


 


Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio.


 


Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.


 


HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s):


 




























































































































































































































SERGIO REIS MARIZ COSTA ME

** CPF/CNPJ : 26669179000168

** VENCEU OS ITENS **

Codigo

Descricao

Unid

Quant

Preço

Total

4162

LINHA 11 - TURNO MATUTINO (55KM) - PARTIDA ÀS 06h00min. DO SÍTIO PICOS/BARRO VERMELHO/VASSOURAS/CAIMBRA/UMBURANA ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO SOLIDÃO - RETORNANDO ÀS 11h10min. PELAS RESPECTIVAS COMUNIDADES, EM SEGUIDA NO TURNO VESPERTINO (41KM) PARTINDO ÀS 12h00min. DO SÍTIO PICOS/BARRO VERMELHO/VASSOURAS/CAIMBRA ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO SOLIDÃO - RETORNO ÀS 17h10min. TOTAL PERCURSO MATITUNO E VESPERTINO DE 96 KM.

DIA

200

169.00

33,800.00

4155

LINHA 4 - TURNO MATUTINO (25KM) - PARTIDA ÀS 06h DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO PASSANDO NOS SÍTIO AROEIRA/MORADA NOVA/BELO MONTE ATÉ A ESCOLA DO PINTADO RETORNANDO ÀS 11h10min. PELAS RESPECTIVAS COMUNIDADES, EM SEGUIDA NO TURNO VESPERTINO (65KM) PARTINDO ÀS 11h50min. DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO, PASSANDO POR RIACHO FUNDO/ALTO DO ROSILHO/CONCEIÇÃO/VAPOR ATÉ A ESCOLA DO ARAPUÁ ? ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO ? RETORNANDO ÀS 17h10min TOTAL PERCURSO MATUTINO E VESPERTINO DE 90 KM.

DIA

200

179.00

35,800.00

TOTAL DO FORNECEDOR - SERGIO REIS MARIZ COSTA ME

69,600.00

COMPTERN COMPANHIA DOS TRANSPORTADORES LTDA ME

** CPF/CNPJ : 23993742000160

** VENCEU OS ITENS **

Codigo

Descricao

Unid

Quant

Preço

Total

4159

LINHA 08 - TURNO MATUTINO (44KM) - PARTIDA ÀS 06h00min. DO SÍTIO ANGICOS/ALECRIM/DINIZ/SARNA ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO SAUDADE RETORNO ÁS 11h10min. PELAS RESPECTIVAS COMUNIDADES, EM SEGUIDA NO TURNO VESPERTINO (116KM) PARTINDO ÀS 12h00min. DO SÍTIO ANGICOS/ALECRIM/DINIZ/SARNA/SAUDADE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. RETORNANDO ÁS 17h10min. TOTAL PERCURSO MATUTINO E VESPERTINO DE 160 KM.

DIA

200

307.00

61,400.00

4160

LINHA 09 - TURNO MATUTINO (56KM) - PARTIDA ÀS 06h00min DO SÍTIO BARRA DA CARNAÚBA/ARROZ/JUREMA/NOVA VIDA/ROLINHA ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO SOLIDÃO, VOLTANDO ÀS 11h10min. PELAS RESPECTIVAS COMUNIDADES, EM SEGUIDA NO TURNO VESPERTINO (76KM) PARTINDO ÀS 12h00min DO SÍTIO BARRA DA CARNAÚBA/ARROZ/JUREMA/NOVA VIDA/ROLINHA ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO SOLIDÃO, PARTINDO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO ÀS 17h10min TOTAL PERCURSO MATUTINO E VESPERTINO DE 132KM.

DIA

200

247.00

49,400.00

TOTAL DO FORNECEDOR COMPTERN COMPANHIA DOS TRANSPORTADORES LTDA ME

110,800.00

TRANS TOUR EIRELI ME

** CPF/CNPJ : 10144221000197

 ** VENCEU OS ITENS **

Codigo

Descricao

Unid

Quant

Preço

Total

4165

LINHA 14 ? TURNO VESPERTINO - PARTIDA ÀS 12H20MIN. DO SÍTIO CONCEIÇÃO/VAPOR ATÉ A ESCOLA DO ARAPUÁ - RETORNO ÀS 17H00MIN. PERCURSO DE 09 KM.

DIA

200

61.00

12,200.00

TOTAL DO FORNECEDOR - TRANS TOUR EIRELI ME

12,200.00

C SERGIO MARIZ FERREIRA ME

** CPF/CNPJ : 10608041000119

** VENCEU OS ITENS **

Codigo

Descricao

Unid

Quant

Preço

Total

4161

LINHA 10 - TURNO MATUTINO (46KM) - PARTINDO ÀS 06h00min. DO SÍTIO LAGOA DE SERRA/CORUJA ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO SOLIDÃO ? RETORNANDO ÀS 11h10min. PELAS RESPECTIVAS COMUNIDADES, EM SEGUIDA NO TURNO VESPERTINO (76KM) PARTINDO ÀS12h00min. DO SÍTIO LAGOA DA SERRA/CORUJA ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO SOLIDÃO, EM SEGUIDA PARTE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO ? RETORNO ÀS 17h10min. TOTAL PERCURSO MATUTINO E VESPERTINO DE 126 KM. 

DIA

200

190.00

38,000.00

4163

LINHA 12 - TURNO VESPERTINO - PARTIDA ÀS 12h00min DO SÍTIO CAIMBRA/VASSORA/DINAMARCA/MAMANGUAPE ATÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE - RETORNANDO ÀS 17h10min. PERCURSO DE 81 KM. 

DIA

200

163.00

32,600.00

4167

LOCAÇÃO DE TRANSPORTE - A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (VEÍCULO RESERVA).

KM

10000

1.58

15,800.00

TOTAL DO FORNECEDOR - C SERGIO MARIZ FERREIRA ME

86,400.00

SOL-MAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI - ME

** CPF/CNPJ : 14764183000126

** VENCEU OS ITENS **

Codigo

Descricao

Unid

Quant

Preço

Total

4152

LINHA 01 ? TURNO VESPERTINO - PARTIDA ÀS 11h40min. DA SEDE DA CIDADE DE SERRA NEGRA DO NORTE ATÉ A CIDADE DE CAICÓ, PASSANDO NAS UNIDADES DE ENSINO: UNIVERSIDADE SANTA TERESINHA/COLÉGIO CUCA/UFRN/CAIC/IFRN/CDS VOLTANDO A CIDADE DE SERRA NEGRA DO NORTE RETORNO ÁS 18h10min. PERCURSO DE 124 km.

DIA

200

350.00

70,000.00

4164

LINHA 13 - TURNO VESPERTINO - PARTIDA ÀS 12h20min DO SÍTIO CURRAL QUEIMADO/RAMADINHA/FRUTUOSO ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO ARAPUÁ - RETORNANDO ÀS 17h00min PELAS RESPECTIVAS COMUNIDADES. PERCURSO DE 16 KM.

DIA

200

100.00

20,000.00

4166

LINHA 15 - TURNO VESPERTINO ? PARTINDO ÁS 12h DA FAZENDA FECHADO PASSANDO PELA FAZENDA SOLIDÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICÍPIO ? RETORNANDO ÀS 17h10min PELAS RESPECTIVAS COMUNIDADES. PERCURSO DE 45KM.

DIA

200

90.00

18,000.00

4153

LINHA 2 - TURNO VESPERTINO - PARTIDA ÀS 12H00MIN. DO SÍTIO MUFUMBO/LUCAS/CACIMBAS/TRAPIÁ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO - RETORNO ÀS 17H10MIN. PERCURSO DE 81 KM.

DIA

200

140.00

28,000.00

4154

LINHA 3 - TURNO MATUTINO (46KM) - PARTIDA ÀS 06h DO SÍTIO SOMBRIO PASSANDO PELOS SÍTIOS CARA CARÁ/CARNAÚBA/ENJEITADO ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO ENTRE SERRAS, RETORNANDO ÀS 11h10min PELAS RESPECTIVAS COMUNIDADES, EM SEGUIDA NO TURNO VESPERTINO (72KM) PARTINDO ÀS 12h DO SÍTIO SOMBRIO PASSANDO PELOS SÍTIOS CARA CARÁ/CARNAÚBA/ENJEITADO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO - RETORNANDO ÀS 17h10min TOTAL PERCURSO MATUTINO E VESPERTINO 118 KM

DIA

200

215.00

43,000.00

4156

LINHA 5 - TURNO VESPERTINO - PARTIDA ÀS 11h20min. DO SÍTIO MONTE ALEGRE/PITOMBEIRA/SERROTE VERMELHO/BARRA DA MANIÇOBA/JATOBÁ/JUREMA ATÉ A ESCOLA DO ARAPUÁ - RETORNO ÀS 17h40min. PERCURSO DE 42 KM.

DIA

200

100.00

20,000.00

4157

21/03/2018 - ATO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 002/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - 7033B38E





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE























ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE







COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 002/2018


OBJETO: Registro de Preços para possível contratação gradativa dos serviços de borracharia no conserto e troca de pneus.


MODALIDADE: Pregão Presencial


Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.


 


Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.


 


HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s):


 






























































































































































































































EDIVAL DA SILVA JUNIOR 2199326462

** CPF/CNPJ : 12636780000140

** VENCEU OS ITENS **

Codigo

Descricao

Unid

Quant

Preço

Total

479

CONSERTO DE PNEU DE CARRO PEQUENO PORTE

SE

100

8.00

800.00

478

CONSERTO DE PNEU DE CARROÇÃO

SE

30

12.00

360.00

471

CONSERTO DE PNEU DE MICRO ÔNIBUS

SE

50

13.00

650.00

487

MANCHÃO VD Nº 05

SE

25

20.00

500.00

496

PITO SEM CÂMARA

SE

30

5.00

150.00

TOTAL DO FORNECEDOR - EDIVAL DA SILVA JUNIOR 2199326462

2,460.00

CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493

** CPF/CNPJ : 29368353000120

** VENCEU OS ITENS **

Codigo

Descricao

Unid

Quant

Preço

Total

482

CONSERTO DE PNEU DE MOTO

SE

30

6.50

195.00

473

CONSERTO DE PNEU TRASEIRO DE RETROESCAVADEIRA

SE

40

39.00

1,560.00

483

CONSERTO DE PNEU CARRO DE MÃO

SE

30

3.50

105.00

470

CONSERTO DE PNEU DE CAMINHÃO E ÔNIBUS

SE

120

18.00

2,160.00

481

CONSERTO DE PNEU DE CAMINHONETE

SE

30

11.50

345.00

474

CONSERTO DE PNEU DE MOTO NIVELADORA

SE

30

34.00

1,020.00

477

CONSERTO DE PNEU DE PÁ CARREGADEIRA

SE

30

79.00

2,370.00

480

CONSERTO DE PNEU DE RASPADEIRA AGRÍCOLA (SCRAPER)

SE

30

12.50

375.00

472

CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO DE RETROESCAVADEIRA

SE

50

29.00

1,450.00

475

CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO TRATOR

SE

60

24.00

1,440.00

476

CONSERTO DE PNEU TRASEIRO TRATOR

SE

40

66.00

2,640.00

484

MANCHÃO VD Nº 02

SE

30

7.00

210.00

485

MANCHÃO VD Nº 03

SE

30

12.50

375.00

486

MANCHÃO VD Nº 04

SE

30

14.00

420.00

488

MANCHÃO VD Nº 06

SE

25

24.50

612.50

489

MANCHÃO VD Nº 07

SE

25

34.50

862.50

490

MANCHÃO VD Nº 08

SE

25

49.00

1,225.00

491

MANCHÃO VD Nº 22

21/03/2018 - ATO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 003/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - B4CE5F75





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE























ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE







COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 003/2018


OBJETO: Registro de Preços para possível contratação gradativa dos serviços de lavagem dos veículos, maquinário e motocicletas que compõem a frota municipal.


MODALIDADE: Pregão Presencial.


Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.


 


Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.


 


HOMOLOGO o procedimento em favor da licitante:


 























































































































































































































EDIVAL DA SILVA JUNIOR 2199326462

** CPF/CNPJ : 12636780000140

** VENCEU OS ITENS **

Codigo

Descricao

Unid

Quant

Preço

Total

546

LAVAGEM DE VEÍCULO - AMBULÂNCIA - SAVEIRO - SAÚDE - PLACA MZC - 6025

SE

40

28.00

1,120.00

566

LAVAGEM DE VEÍCULO - CAÇAMBA BASCULANTE - FORD - AGRICULTURA - PLACA OKB - 7669

SE

20

170.00

3,400.00

562

LAVAGEM DE VEÍCULO - CAÇAMBA BASCULANTE - INFRAESTRUTURA - PLACA NOD - 9740

SE

20

170.00

3,400.00

567

LAVAGEM DE VEÍCULO - CAMINHÃO PIPA - AGRICULTURA - PLACA OBZ - 2092

SE

20

170.00

3,400.00

4088

LAVAGEM DE VEÍCULO - FIAT DOBLÔ - ALUGADO - SAÚDE

SE

20

28.00

560.00

551

LAVAGEM DE VEÍCULO - FIAT DOBLÔ ESSENCE 1.8 - AMBULANCIA - SAÚDE - PLACA OJT - 8346

SE

40

28.00

1,120.00

4087

LAVAGEM DE VEÍCULO - FIAT DOBLÔ ESSENCE 1.8 - SAÚDE

SE

30

28.00

840.00

4089

LAVAGEM DE VEÍCULO - FIAT DUCATO VAN MINIBUS - ALUGADO - SAÚDE

SE

20

53.00

1,060.00

534

LAVAGEM DE VEÍCULO - FIAT STRADA - AÇÃO SOCIAL - PLACA OJS - 8625

SE

30

28.00

840.00

554

LAVAGEM DE VEÍCULO - FIAT STRADA - SANEAMENTO - PLACA NNM - 0241

SE

20

28.00

560.00

555

LAVAGEM DE VEÍCULO - FIAT STRADA II - AGRICULTURA - PLACA NNT - 0831

SE

20

28.00

560.00

550

LAVAGEM DE VEÍCULO - FIAT TORO FREEDOM MT D4 - SAÚDE - PLACA QGE - 7954

SE

40

28.00

1,120.00

536

LAVAGEM DE VEÍCULO - FIAT UNO - AÇÃO SOCIAL - PLACA NOA - 9113

SE

20

26.00

520.00

539

LAVAGEM DE VEÍCULO - FORD FIESTA - EDUCAÇÃO - PLACA NNV - 8600

SE

20

28.00

560.00

564

LAVAGEM DE VEÍCULO - MÁQUINA MOTONIVELADORA - AGRICULTURA - PLACA ***********

SE

20

170.00

3,400.00

559

LAVAGEM DE VEÍCULO - MOTO BROS 150 - INFRAESTRUTURA - PLACA MYZ - 5015

SE

20

15.00

300.00

549

LAVAGEM DE VEÍCULO - MOTO BROS 150 - SAÚDE - PLACA NNQ - 5540

SE

40

15.00

600.00

535

LAVAGEM DE VEÍCULO - MOTO JOB 150 - AÇÃO SOCIAL - PLACA MYW - 0978

SE

20

15.00

300.00

553

LAVAGEM DE VEÍCULO - MOTO JOB 150 - SANEAMENTO - PLACA MYU -5561

SE

10

15.00

150.00

540

LAVAGEM DE VEÍCULO - ÔNIBUS - IVECO (CAMINHO DA ESCOLA I) - EDUCAÇÃO - PLACA NNL - 9044

SE

20

122.00

2,440.00

542

LAVAGEM DE VEÍCULO - ÔNIBUS - VOLARE (CAMINHO DA ESCOLA III) - EDUCAÇÃO - PLACA OJX - 6137

SE

20

122.00

2,440.00

543

LAVAGEM DE VEÍCULO - ÔNIBUS - WOLKSVAGEM (CAMINHO DA ESCOLA ) - EDUCAÇÃO - PLACA OKB - 7749

SE

20

160.00

3,200.00

541

LAVAGEM DE VEÍCULO - ÔNIBUS - WOLKSVAGEM (CAMINHO DA ESCOLA II) - EDUCAÇÃO - PLACA NNZ - 2368

SE

20

160.00

3,200.00

565

LAVAGEM DE VEÍCULO - PÁ CARREGADEIRA - AGRICULTURA - PLACA **********

SE

20

150.00

3,000.00

21/03/2018 - ATO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 005/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - 1352D141





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE























ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE







COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 005/2018


OBJETO: Contratação gradativa de serviços funerários.


MODALIDADE: Pregão Presencial


Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.


 


Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.


 


HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s):


 



































































































































SEMPRE CENTRAL DE VELÓRIOS E FUNE´RARIAS LTDA EPP

** CPF/CNPJ : 12773805000408

** VENCEU OS ITENS **

Codigo

Descricao

Unid

Quant

Preço

Total

2904

(TRANSLADO ? VALOR POR QUILOMETRO) -

KM

4000

3.60

14,400.00

2895

ATAÚDE ESPECIAL GG COM VISOR -

UN

4

2,260.00

9,040.00

2899

COROA DE FLORES NATURAIS MEDIA -

UN

10

185.00

1,850.00

2903

COROA DE FLORES NATURAIS, ASTROMÉLIAS, BOTÕES, MARGARIDAS E CALÁBRIA (TAMANHO 1M X 1M) -

UN

15

178.00

2,670.00

2900

ORNAMENTAÇÃO E ARRUMAÇÃO DO CORPO COM FLORES NATURAIS PARA VELÓRIO -

UN

15

331.00

4,965.00

2898

SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE CORPO COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS ESPECÍFICOS PARA ATE 48 HORAS. -

UN

8

570.00

4,560.00

2893

URNA COM VERNIZ SINTÉTICO, FORRAÇÃO ACETINADO COM BABADO E SOBRE BABADO DE RENDA, TRAVESSEIRO SOLTO, ALÇA VARÃOZINHO DE MADEIRA, QUATRO CHAVES COM CHAPAS, COM VISOR -

UN

5

1,783.00

8,915.00

2896

URNA DE ANJO -

UN

5

278.00

1,390.00

2894

URNA GORDA, SAMILON BRANCO, BABADO SOBRE O BABADO, COM TRAVESSEIRO, IMBUIA SOMBREADA COM CRISTO OU BÍBLIA, NA COR OURO OU VERNIZ BRILHANTE COM VARÃO COMPLETO, COM VISOR. -

UN

5

2,200.00

11,000.00

2897

URNA JUVENIL -

UN

5

98.00

490.00

2892

URNA SIMPLES SEM VISOR, ACABAMENTO INTERNO: SAMILON BRANCO, BABADO E TRAVESSEIRO FIXO, COR VERNIZ, SERIGRAFIA E VERNIZ BRILHANTE -

UN

15

583.00

8,745.00

2901

VELAS PARA VELÓRIO INCLUINDO OS CASTIÇAIS E SUPORTE PARA URNA -

UN

20

156.00

3,120.00

2902

VESTIMENTAS PARA CORPO MASCULINO E FEMININO -

UN

20

80.00

1,600.00

TOTAL DO FORNECEDOR SEMPRE CENTRAL DE VELÓRIOS E FUNE´RARIAS LTDA EPP

72,745.00

 


Valor Total da Contratação R$ 72.745,00 (setenta e dois mil e setecentos e quarenta e cinco reais);


 


Serra Negra do Norte/RN, 08 de fevereiro de 2018.


 


SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS


Prefeito Municipal


Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:1352D141



Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 09/02/2018. Edição 1702

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/











 


21/03/2018 - ATO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 006/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - E5E8C564





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE























ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE







COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 006/2018


OBJETO: Aquisição gradativa de medicamentos constantes na tabela da lista de preço de medicamentos preço - fábrica e preço máximo ao consumidor, emitida pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamento - CMED/Secretaria Executiva/Agência Nacional de Vigilância.


MODALIDADE: Pregão Presencial


Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.


 


Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.


 


HOMOLOGO o procedimento em favor da licitante:


 





































FARMACIA SANTANA LTDA.

** CPF/CNPJ : 08064461000130

** VENCEU OS ITENS **

Codigo

Descricao

Unid

Quant

Preço

Total

Desc. Percentual %

3352

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA DA LISTA DE PREÇO DE MEDICAMENTOS - PREÇO FÁBRICAS E PREÇOS MÁXIMO AO CONSUMIDOR EMITIDA PELA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTO - ETICOS

UN

1

30.000,00

30.000,00

7%

TOTAL DO FORNECEDOR - FARMACIA SANTANA LTDA.

30.000,00

 


Valor Total da Contratação R$ 30.000,00 (trinta mil reais);


 


CONVOQUE-SE a empresa acima mencionada para a assinatura do contrato administrativo.


 


Serra Negra do Norte/RN, 15 de Fevereiro de 2018.


 



SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS



Prefeito Municipal


Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:E5E8C564



Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 16/02/2018. Edição 1706

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21/03/2018 - ATO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 007/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - C7EA14E2





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE























ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE







COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 007/2018


OBJETO: Registro de Preços para possível contratação gradativa dos serviços de recauchutagem de pneus e vulcanização a frio.


MODALIDADE: Pregão Presencial


 


Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.


 


Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.


 


HOMOLOGO o procedimento em favor da licitante:


 



































































































































































































REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA - EPP

** CPF/CNPJ : 12704516000104

** VENCEU OS ITENS **

Codigo

Descricao

Unid

Quant

Preço

Total

1719

RECAUCHUTAGEM - PNEU 1000 X 20 (FABRIC. NACIONAL)

UN

50

505.00

25,250.00

1720

RECAUCHUTAGEM - PNEU 1000 X 20 RADIAL (FABRIC. NACIONAL)

UN

25

540.00

13,500.00

1723

RECAUCHUTAGEM - PNEU 12.16.5 (FABRIC. NACIONAL)

UN

10

685.00

6,850.00

1725

RECAUCHUTAGEM - PNEU 12.4 X24 10 LONAS (FABRIC. NACIONAL)

UN

10

775.00

7,750.00

1724

RECAUCHUTAGEM - PNEU 12.5/80 R18 10 LONAS (FABRIC. NACIONAL)

UN

10

885.00

8,850.00

1727

RECAUCHUTAGEM - PNEU 14.00 X 24 (FABRIC. NACIONAL)

UN

10

1,510.00

15,100.00

1726

RECAUCHUTAGEM - PNEU 14.9X24 08 LONAS (FABRIC. NACIONAL)

UN

10

1,720.00

17,200.00

1730

RECAUCHUTAGEM - PNEU 17.5/25 12 LONAS (FABRIC. NACIONAL)

UN

6

1,960.00

11,760.00

1728

RECAUCHUTAGEM - PNEU 18.4 R30 12 LONAS (FABRIC. NACIONAL)

UN

8

1,825.00

14,600.00

1729

RECAUCHUTAGEM - PNEU 18.4X34 10 LONAS (FABRIC. NACIONAL)

UN

15

1,870.00

28,050.00

1731

RECAUCHUTAGEM - PNEU 19.5 R 24 10L (FABRIC. NACIONAL)

UN

10

1,960.00

19,600.00

1714

RECAUCHUTAGEM - PNEU 205.75 R16 (FABRIC. NACIONAL)

UN

12

275.00

3,300.00

1715

RECAUCHUTAGEM - PNEU 215.65 R16 (FABRIC. NACIONAL)

UN

8

310.00

2,480.00

1716

RECAUCHUTAGEM - PNEU 215.75 R17.5 (FABRIC. NACIONAL)

UN

12

335.00

4,020.00

1721

RECAUCHUTAGEM - PNEU 275/80 R22.5 (FABRIC. NACIONAL)

UN

40

537.00

21,480.00

1722

RECAUCHUTAGEM - PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO (FABRIC. NACIONAL)

UN

25

580.00

14,500.00

1712

RECAUCHUTAGEM - PNEU 700X16 10L (FABRIC. NACIONAL)

UN

20

265.00

5,300.00

1713

RECAUCHUTAGEM - PNEU 750 X 16 10 LONAS (FABRIC. NACIONAL)

UN

25

295.00

7,375.00

1717

RECAUCHUTAGEM - PNEU 900X20 14L BORRACHUDO (FABRIC. NACIONAL)

UN

25

450.00

11,250.00

1718

RECAUCHUTAGEM - PNEU 900X20 14L COMUM (FABRIC. NACIONAL)

UN

25

475.00

11,875.00

1732

SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO A FRIO (CONSERTO)

SE

35

98.00

3,430.00

TOTAL DO FORNECEDOR REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA - EPP

253,520.00

 


Valor Total da Contratação R$ 253.520,00 (duzentos e cinquenta e três mil e quinhentos e vinte reais);


 


Serra Negra do Norte/RN, 29 de Janeiro de 2018.


 



SÉRGIO FENANDES DE MEDEIROS



Prefeito Municipal


Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:C7EA14E2



Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2018. Edição 1694

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/











 


21/03/2018 - ATO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 008/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - 5896972E





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE























ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE







COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 008/2018


OBJETO: Registro de Preços para possível aquisição gradativa de pneus, câmaras de ar e protetores, de procedência nacional, certificados pelo INMETRO.


MODALIDADE: Pregão Presencial


Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.


 


Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.


 


HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s):


 





















































































































































































































21/03/2018 - ATO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 009/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - EF50D4A2





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE























ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE







COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 009/2018


OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de reserva e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas nacionais.


MODALIDADE: Pregão Presencial


Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.


 


Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.


 


HOMOLOGO o procedimento em favor da licitante:


 



H & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA


** CPF/CNPJ : 11689133000133


** VENCEU OS ITENS **

Codigo

Descricao

Unid

Quant

Preço

Total

1772

CÂMARA 1000 X 20 (FABRIC. NACIONAL) 2017

UN

12

148.00

1,776.00

1774

CÂMARA 12 X 16.5 (FABRIC. NACIONAL) 2017

UN

7

300.00

2,100.00

1775

CÂMARA 12.4X24 (FABRIC. NACIONAL) 2017

UN

8

295.00

2,360.00

1776

CÂMARA 12.5.80 (FABRIC. NACIONAL) 2017

UN

7

143.00

1,001.00

1777

CÂMARA 14.00 X 24 (FABRIC. NACIONAL) 2017

UN

8

322.00

2,576.00

1778

CÂMARA 14.9/24 (FABRIC. NACIONAL) 2017

UN

8

290.00

2,320.00

1779

CÂMARA 17.5/25 (FABRIC. NACIONAL) 2017 - L3/L2 16 LONAS

UN

12

430.00

5,160.00

1780

CÂMARA 18.4X30 (FABRIC. NACIONAL) 2017

UN

5

365.00

1,825.00

1781

CÂMARA 18.4X34 (FABRIC. NACIONAL) 2017

UN

5

410.00

2,050.00

1782

CÂMARA 19.5 X 24 (FABRIC. NACIONAL) 2017

UN

5

330.00

1,650.00

1784

CÂMARA 700X16 (FABRIC. NACIONAL) 2017

UN

10

70.00

700.00

1785

CÂMARA 750 X16 (FABRIC. NACIONAL) 2017

UN

10

72.00

720.00

1788

CÂMARA 900 X 20 (FABRIC. NACIONAL) 2017

UN

10

108.00

1,080.00

1789

PNEU 1000 X 20 (FABRIC. NACIONAL) 2017

UN

18

1,450.00

26,100.00

1790

PNEU 1000 X 20 RADIAL (FABRIC. NACIONAL) 2017

UN

6

1,750.00

10,500.00

1792

PNEU 12.16.5 (FABRIC. NACIONAL) 2017

UN

4

1,420.00

5,680.00

1793

PNEU 12.4 X24 10 LONAS (FABRIC. NACIONAL) 2017

UN

4

1,875.00

7,500.00

1794

PNEU 12.5/80 R18 10 LONAS (FABRIC. NACIONAL) 2017

UN

4

1,870.00

7,480.00

1795

PNEU 14.00 X 24 (FABRIC. NACIONAL) 2017

UN

6

3,570.00

21,420.00

1796

PNEU 14.9X24 08 LONAS (FABRIC. NACIONAL) 2017

UN

6

2,350.00

14,100.00

1797

PNEU 165.70 R13 (FABRIC. NACIONAL) 2017

UN

12

215.00

2,580.00

1798

PNEU 165.70 R14 (FABRIC. NACIONAL) 2017

UN

8

245.00

1,960.00

4090

PNEU 17.5/25 (FABRIC. NACIONAL) - L2 16 LONAS

UN

4

4,700.00

18,800.00

1799

PNEU 17.5/25 (FABRIC. NACIONAL) - L3 16 LONAS

UN

4

4,700.00

18,800.00

1800

PNEU 175.70 R14 (FABRIC. NACIONAL) 2017

UN

70

265.00

































EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

** CPF/CNPJ : 10477835000190

** VENCEU OS ITENS **

Codigo

Descricao

Unid

Quant

Preço

Total

4091

RESERVA E FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS

SE

1

30,000.00

30,000.00

TOTAL DO FORNECEDOR - EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

30.000,00

 


Valor Total da Contratação R$ 30.000,00 (trinta mil reais);


 


Serra Negra do Norte/RN, 29 de Janeiro de 2018.


 


SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS


Prefeito Municipal


Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:EF50D4A2



Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/01/2018. Edição 1695

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

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21/03/2018 - ATO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 010/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - 173D8227





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE























ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE







COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 010/2018


OBJETO: Registro de Preços para possível aquisição gradativa de ambulância tipo ?A? para simples remoção.


MODALIDADE: Pregão Presencial


Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.


 


Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.


 


HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s):


 



































AGILE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

** CPF/CNPJ : 06257332000132

** VENCEU OS ITENS **

Codigo

Descricao

Unid

Quant

Preço

Total

4097

AMBULANCIA TIPO "A" PARA SIMPLES REMOÇÃO

UN

1

79.500,00

79.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR AGILE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

79.500,00

 


Valor Total da Contratação R$ 79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais);


 


Serra Negra do Norte/RN, 07 de fevereiro de 2018.


 



SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS



Prefeito Municipal


Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:173D8227



Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 08/02/2018. Edição 1701

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/











 


21/03/2018 - ATO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 011/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - 9CB8C9FA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE























ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE







COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 011/2018


OBJETO: Contratação dos serviços artísticos de apresentação de shows musicais para a Festa Popular alusiva ao Carnaval 2018.


MODALIDADE: Pregão Presencial


Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.


 


Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.


 


HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s):


 



























































KAIO CESAR B RIBEIRO - ME

** CPF/CNPJ : 27614738000103

** VENCEU OS ITENS **

Codigo

Descricao

Unid

Quant

Preço

Total

4098

APRESENTAÇÃO DA BANDA DE ESTILO MUSICAL AXÉ: LUIZ CARLOS, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2018, COM NO MÍNIMO DUAS (02) HORAS E TRINTA (30) MINUTOS DE DURAÇÃO

APRES

2

1,050.00

2,100.00

4101

APRESENTAÇÃO DA BANDA DE ESTILO MUSICAL AXÉ: GABRIEL CACHORRÃO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2018, COM NO MÍNIMO DUAS (02) HORAS E TRINTA (30) MINUTOS DE DURAÇÃO

APRES

1

1,550.00

1,550.00

4100

APRESENTAÇÃO DA BANDA DE ESTILO MUSICAL AXÉ: SOLANGE SILVA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2018, COM NO MÍNIMO DUAS (02) HORAS E TRINTA (30) MINUTOS DE DURAÇÃO.

APRES

1

1,150.00

1,150.00

4099

APRESENTAÇÃO DA BANDA DE ESTILO MUSICAL AXÉ: BELL SILVA & NÓS PEGADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2018, COM NO MÍNIMO DUAS (02) HORAS E TRINTA (30) MINUTOS DE DURAÇÃO.

APRES

1

1,600.00

1,600.00

TOTAL DO FORNECEDOR - KAIO CESAR B RIBEIRO - ME

6,400.00

 


Valor Total da Contratação R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais);


 


Serra Negra do Norte/RN, 06 de fevereiro de 2018.


 


SÉRGIO FENANDES DE MEDEIROS


Prefeito Municipal


Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:9CB8C9FA



Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/02/2018. Edição 1700

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/











 


21/03/2018 - ATO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 012/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - 6EB17073





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE























ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE







COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 012/2018


OBJETO: Registro de Preços para possível contratação gradativa dos serviços de manutenção de unidades dessalinizadoras e aquisição de peças das mesmas.


MODALIDADE: Pregão Presencial


Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.


 


Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.


 


HOMOLOGO o procedimento em favor da licitante:


 



















































































ACQUA VITAE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

** CPF/CNPJ : 28750897000190

** VENCEU OS ITENS **

Codigo

Descricao

Unid

Quant

Preço

Total

1829

AQUISIÇÃO DE MEMBRANA DE 4" DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KURIVERTER 2017

SE

6

2,100.00

12,600.00

1827

ELEMENTO FILTRANTE DE 05 MICRA. 2017

SE

120

35.00

4,200.00

1828

PRODUTO ANTICRUSTANTE COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KURIVERTER N-500 2017

SE

15

110.00

1,650.00

1826

SERVIÇO DE LAVAGEM QUÍMICA DE TODAS AS MEMBRANAS DE OSMOSE REVERSA DE 4? DA UNIDADE DESSALINIZADORA. 2017

SE

11

1,250.00

13,750.00

1823

SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO. 2017

SE

3

900.00

2,700.00

1825

SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA DE 4? 2017

SE

2

500.00

1,000.00

1824

SERVIÇO DE RETÍFICA DO EIXO DO MOTOR. 2017

SE

2

350.00

700.00

TOTAL DO FORNECEDOR ACQUA VITAE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

36,600.00

 


Valor Total da Contratação R$ 36.600,00 (trinta e seis mil e seiscentos reais);


 


CONVOQUE-SE a empresa acima mencionada para a assinatura do contrato administrativo.


 


Serra Negra do Norte/RN, 15 de Fevereiro de 2018.


 



SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS



Prefeito Municipal


Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:6EB17073



Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 16/02/2018. Edição 1706

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/











 


21/03/2018 - ATO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 013/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - 4022A814





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE























ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE







COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 013/2018


OBJETO: Registro de Preços para possível aquisição gradativa de gás GLP.


MODALIDADE: Pregão Presencial


Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.


 


Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.


 


HOMOLOGO o procedimento em favor da licitante:


 











































NERY & CIA LTDA - EPP

** CPF/CNPJ : 08385213000190

** VENCEU OS ITENS **

Codigo

Descricao

Unid

Quant

Preço

Total

348

Gás GLP em botijão de 13Kg

UN

250

74.00

18,500.00

349

GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 45KG

UN

60

255.00

15,300.00

TOTAL DO FORNECEDOR - NERY & CIA LTDA - EPP

33,800.00

 


Valor Total da Contratação R$ 33.800,00 (trinta e três mil e oitocentos reais);


 


Serra Negra do Norte/RN, 23 de Fevereiro de 2018.


 



SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS



Prefeito Municipal


Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:4022A814



Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/02/2018. Edição 1712

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/











 


21/03/2018 - ATO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 014/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - 0E873B28





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE























ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE







COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 014/2018


OBJETO: Registro de Preços para possível contratação gradativa dos serviços de instalação e manutenção de equipamentos, computadores e impressoras.


MODALIDADE: Pregão Presencial


Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.


 


Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.


 


HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s):


 











































































































ALYSON LOPES DE AZEVEDO 065727494110

** CPF/CNPJ : 23142975000150

** VENCEU OS ITENS **

Codigo

Descricao

Unid

Quant

Preço

Total

3498

FORMATAÇÃO: PREPARAR TODO O HD PARA RECEBER NOVOS SOFTWARES, ETC;

UN

100

70.00

7,000.00

3504

INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES EM REDE

UN

75

35.00

2,625.00

3505

INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES

UN

60

35.00

2,100.00

3500

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E/OU ACESSÓRIOS DE IMPRESSÃO;

UN

75

69.00

5,175.00

3497

INSTALAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

UN

180

50.00

9,000.00

4151

INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE FÍSICA, E WIRELESS

SE

15

80.00

1,200.00

3502

LIMPEZA DO COMPUTADOR: LIMPEZA DE TODO O HARDWARE DO PC

UN

75

50.00

3,750.00

3503

MANUTENÇÃO EM NOBREAK, ESTABILIZADOR, MÓDULO ESTABILIZADO E EQUIPAMENTOS DE MESMA FUNÇÃO

UN

75

80.00

6,000.00

3501

REPARAÇÃO DE MONITOR

UN

35

190.00

6,650.00

3499

TROCA DE FONTE, MEMORIA RAM E OUTROS COMPONENTES DO COMPUTADOR.

UN

50

47.50

2,375.00

TOTAL DO FORNECEDOR ALYSON LOPES DE AZEVEDO 065727494110

45,875.00

 


Valor Total da Contratação R$ 45.875,00 (quarenta e cinco mil e oitocentos e setenta e cinco reais);


 


Serra Negra do Norte/RN, 07 de fevereiro de 2018.


 


SÉRGIO FENANDES DE MEDEIROS


Prefeito Municipal


Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:0E873B28



Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 08/02/2018. Edição 1701

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/











 


21/03/2018 - ATO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 015/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - E5234BB6





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE























ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE







COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 015/2018


OBJETO: Registro de Preços para aquisição gradativa de material esportivo.


MODALIDADE: Pregão Presencial


Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.


 


Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.


 


HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s):


 

























































































































































































































FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA - ME

** CPF/CNPJ : 08883446000113

** VENCEU OS ITENS **

Codigo

Descricao

Unid

Quant

Preço

Total

4127

APITO FOX 40 PEARL EM PLASTICO

UN

6

36.00

216.00

4106

BOLA DE VOLEIBOL DE QUADRA categoria adulto, confeccionada em pu matizada, com câmara de butil com válvula removivel, siliconada e lubrificada com diametro de 65cm a 63cm e peso variado entre 260g a 280g.

UN

10

98.00

980.00

4105

BOLA FUTEBOL OFICIAL categoria adulto para treinamento.

UN

20

65.00

1,300.00

4102

BOLA FUTSAL OFICIAL para competição categoria adulto, sistema termo soldada, confeccionada em pu, com camara de butil com valvula removivel e lubrificada com circunferencia 62cm a 64cm e peso entre 410g e 440g, 0% absorção d?agua, 8 gomos. modelo aprovado e oficializado pela FIFA, a mesma deverá vir com a logo de aprovação monocromático de FIFA.

UN

30

124.00

3,720.00

4104

BOLA FUTSAL, categoria mirim, confeccionada em pu, com câmara de butil, com costura, com peso 300 e 350g e circunferência de 50cm a 55cm, com válvula removível.

UN

10

90.00

900.00

4125

BOMBA DUPLA AÇÃO DE PLASTICO EM PVC

UN

8

35.00

280.00

4144

CHUTEIRA CAMPO ADULTO EM COURO TAMANHOS DIVERSOS

PAR

25

90.00

2,250.00

4109

CHUTEIRAS N° 37

PAR

25

73.00

1,825.00

4111

CHUTEIRAS N° 39

PAR

25

75.00

1,875.00

4113

CHUTEIRAS N° 41

PAR

25

75.00

1,875.00

4134

CONE TAMANHO MÉDIO

UN

30

32.00

960.00

4130

LUVA PARA CAMPO EM POLIESTER E ALGODÃO - tamanhos variados.

PAR

5

89.00

445.00

4138

MEDALHA EM METAL DE COR OURO, PRATA E BRONZE

UN

600

3.00

1,800.00

4136

PRANCHETA MAGNÉTICA DE FUTSAL, medindo 30cm de altura e 24cm de largura, contendo 05 jogadores numerados azuis e 05 jogadores numerados vermelhos, 01 bola magnética branca, 01 (pincel atômico) com apagador e velcro, pesando 0,65kg.

UN

2

119.00

238.00

4150

REDE DE PROTEÇÃO MALHA 10 X 10 FIO 4 SEDA COM PROTEÇÃO ULTRA VIOLETA E AUXÍLIO DE CABE DE AÇO

MT

1000

8.70

8,700.00

4117

REDE DE VOLEIBOL, 4 lonas, confeccionada em fio de nylon, fio 2, cor branca.

UN

4

130.00

520.00

4115

REDE ESPORTIVA OFICIAL para futsal, modelo tradicional, confeccionada em fio de nylon polietileno (pead) virgem 4mm de espessura, alta densidade traçado e torcido, tamanho oficial.

UN

6

160.00

960.00

4146

TATAME 1M X 1M X 8CM ESPESSURA

UN

15

99.00

1,485.00

4120

TÊNIS PARA FUTSAL N° 38

PAR

25

75.00

1,875.00

4122

TÊNIS PARA FUTSAL N° 40

PAR

25

78.00

1,950.00

4124

TÊNIS PARA FUTSAL N° 42

PAR

25

78.00

1,950.00

4118

TERNO COMPLETO PARA FUTEBOL DE CAMPO, em poliéster, kit composto por: 15 camisas, 15 shorts e 15 meiões - tamanhos variados.

KIT

10

590.00

5,900.00

TOTAL DO FORNECEDOR FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA - ME

42,004.00

MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA - ME

** CPF/CNPJ : 11886312000160

** VENCEU OS ITENS **

Codigo

Descricao

Unid

Quant

Preço

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