ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 015/2018
OBJETO: Registro de Preços para aquisição gradativa de material esportivo.
MODALIDADE: Pregão Presencial
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):
FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA - ME
** CPF/CNPJ : 08883446000113
** VENCEU OS ITENS **
Codigo
Descricao
Unid
Quant
Preço
Total
4127
APITO FOX 40 PEARL EM PLASTICO
UN
6
36.00
216.00
4106
BOLA DE VOLEIBOL DE QUADRA categoria adulto, confeccionada em pu matizada, com câmara de butil com válvula removivel, siliconada e lubrificada com diametro de 65cm a 63cm e peso variado entre 260g a 280g.
UN
10
98.00
980.00
4105
BOLA FUTEBOL OFICIAL categoria adulto para treinamento.
UN
20
65.00
1,300.00
4102
BOLA FUTSAL OFICIAL para competição categoria adulto, sistema termo soldada, confeccionada em pu, com camara de butil com valvula removivel e lubrificada com circunferencia 62cm a 64cm e peso entre 410g e 440g, 0% absorção d?agua, 8 gomos. modelo aprovado e oficializado pela FIFA, a mesma deverá vir com a logo de aprovação monocromático de FIFA.
UN
30
124.00
3,720.00
4104
BOLA FUTSAL, categoria mirim, confeccionada em pu, com câmara de butil, com costura, com peso 300 e 350g e circunferência de 50cm a 55cm, com válvula removível.
UN
10
90.00
900.00
4125
BOMBA DUPLA AÇÃO DE PLASTICO EM PVC
UN
8
35.00
280.00
4144
CHUTEIRA CAMPO ADULTO EM COURO TAMANHOS DIVERSOS
PAR
25
90.00
2,250.00
4109
CHUTEIRAS N° 37
PAR
25
73.00
1,825.00
4111
CHUTEIRAS N° 39
PAR
25
75.00
1,875.00
4113
CHUTEIRAS N° 41
PAR
25
75.00
1,875.00
4134
CONE TAMANHO MÉDIO
UN
30
32.00
960.00
4130
LUVA PARA CAMPO EM POLIESTER E ALGODÃO - tamanhos variados.
PAR
5
89.00
445.00
4138
MEDALHA EM METAL DE COR OURO, PRATA E BRONZE
UN
600
3.00
1,800.00
4136
PRANCHETA MAGNÉTICA DE FUTSAL, medindo 30cm de altura e 24cm de largura, contendo 05 jogadores numerados azuis e 05 jogadores numerados vermelhos, 01 bola magnética branca, 01 (pincel atômico) com apagador e velcro, pesando 0,65kg.
UN
2
119.00
238.00
4150
REDE DE PROTEÇÃO MALHA 10 X 10 FIO 4 SEDA COM PROTEÇÃO ULTRA VIOLETA E AUXÍLIO DE CABE DE AÇO
MT
1000
8.70
8,700.00
4117
REDE DE VOLEIBOL, 4 lonas, confeccionada em fio de nylon, fio 2, cor branca.
UN
4
130.00
520.00
4115
REDE ESPORTIVA OFICIAL para futsal, modelo tradicional, confeccionada em fio de nylon polietileno (pead) virgem 4mm de espessura, alta densidade traçado e torcido, tamanho oficial.
UN
6
160.00
960.00
4146
TATAME 1M X 1M X 8CM ESPESSURA
UN
15
99.00
1,485.00
4120
TÊNIS PARA FUTSAL N° 38
PAR
25
75.00
1,875.00
4122
TÊNIS PARA FUTSAL N° 40
PAR
25
78.00
1,950.00
4124
TÊNIS PARA FUTSAL N° 42
PAR
25
78.00
1,950.00
4118
TERNO COMPLETO PARA FUTEBOL DE CAMPO, em poliéster, kit composto por: 15 camisas, 15 shorts e 15 meiões - tamanhos variados.
KIT
10
590.00
5,900.00
TOTAL DO FORNECEDOR FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA - ME
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 016/2018 (REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO)
OBJETO: Contratação gradativa dos serviços de transporte de escolares.
MODALIDADE: Pregão Presencial
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame;
Considerando, que foi publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte do dia 14/03/2018, edição 1724, a convocação das empresas: SERGIO REIS MARIZ COSTA ? ME, COMPTERN COMPANHIA DOS TRANSPORTADORES LTDA ? ME, TRANS TOUR EIRELI ? ME e C. SÉRGIO MARIZ FERREIRA ? ME, classificadas em segundo lugar com o decaimento do direito a Contratação da empresa SOL-MAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI - ME para, no prazo de cinco (05) dias úteis, a contar da data de publicação, o comparecimento à Prefeitura com o fim de assinatura dos referidos Contratos Administrativos;
Considerando, que diante da inércia das empresas COMPTERN COMPANHIA DOS TRANSPORTADORES LTDA ? ME e TRANS TOUR EIRELI ? ME, à CPL coube fazer a convocação das ofertas subsequentes, na ordem de classificação para que atenda ao edital;
Considerando ainda, no caso em análise, houve proposta classificada, ou seja, atendeu às exigências estabelecidas no certame e foi considerada apta a atender o interesse público. As empresas subsequentes da primeira convocação para os itens em questão, no entanto, proporão os menores valores, porém não compareceram para assinar o contrato no prazo legal, sendo imperiosa a convocação da segunda colocada, de acordo com o lance ofertado, no qual todos os itens a empresa classificada em segundo lugar foi a SERGIO REIS MARIZ COSTA ? ME.
Considerando, finalmente o que preconizado os incisos XXIII, XVI E XXI, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):
SERGIO REIS MARIZ COSTA ME
** CPF/CNPJ : 26669179000168
** VENCEU OS ITENS **
Codigo
Descricao
Unid
Quant
Preço
Total
4156
LINHA 5 - TURNO VESPERTINO - PARTIDA ÀS 11h20min. DO SÍTIO MONTE ALEGRE/PITOMBEIRA/SERROTE VERMELHO/BARRA DA MANIÇOBA/JATOBÁ/JUREMA ATÉ A ESCOLA DO ARAPUÁ - RETORNO ÀS 17h40min. PERCURSO DE 42 KM.
DIA
200
181.67
36,334.00
4157
LINHA 6 - TURNO VESPERTINO - PARTIDA ÀS 12h20min. DO SÍTIO MONTE ALEGRE/ PITOMBEIRA/SERROTE VERMELHO/BARRA DA MANIÇOBA/JATOBÁ/JUREMA ATÉ A ESCOLA DO ARAPUÁ - RETORNO ÀS 17h00min. PERCURSO DE 44 KM.
DIA
200
186.67
37,334.00
4158
LINHA 7 - TURNO MATUTINO (30KM) - PARTIDA ÀS 06h30min. DO SÍTIO VARJOTA, ATÉ A ESCOLA DA COMUNIDADE BARRA DE SÃO PEDRO - RETORNANDO ÀS 11h10min PELAS RESPECTIVAS COMUNIDADES, EM SEGUIDA NO TURNO VESPERTINO (14KM) PARTINDO ÀS 12h DO SITIO VARJOTA, ATÉ A ESCOLA DA BARRA DE SÃO PEDRO ? RETORNANDO ÀS 17h10min. PERCURSO DE 44 KM.
DIA
200
198.00
39,600.00
4164
LINHA 13 - TURNO VESPERTINO - PARTIDA ÀS 12h20min DO SÍTIO CURRAL QUEIMADO/RAMADINHA/FRUTUOSO ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO ARAPUÁ - RETORNANDO ÀS 17h00min PELAS RESPECTIVAS COMUNIDADES. PERCURSO DE 16 KM.
DIA
200
128.00
25,600.00
TOTAL DO FORNECEDOR - SERGIO REIS MARIZ COSTA ME
138.868,00
C SERGIO MARIZ FERREIRA ME
** CPF/CNPJ : 10608041000119
** VENCEU OS ITENS **
Codigo
Descricao
Unid
Quant
Preço
Total
4166
LINHA 15 - TURNO VESPERTINO ? PARTINDO ÁS 12h DA FAZENDA FECHADO PASSANDO PELA FAZENDA SOLIDÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICÍPIO ? RETORNANDO ÀS 17h10min PELAS RESPECTIVAS COMUNIDADES. PERCURSO DE 45KM.
DIA
200
240,00
48.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR - C SERGIO MARIZ FERREIRA ME
48.000,00
Valor Total da Contratação R$ 186.868,00 (cento e oitenta e seis mil oitocentos e sessenta e oito reais);
Serra Negra do Norte/RN, 26 de março de 2018.
SÉRGIO FENANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal
Publicado por: Severino Florêncio de Oliveira Neto Código Identificador:E8225B82
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/03/2018. Edição 1733
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ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 016/2018
OBJETO: Contratação gradativa dos serviços de transporte de escolares.
MODALIDADE: Pregão Presencial
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame;
Considerando, que foi publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte do dia 05/03/2018, edição 1717, a convocação das empresas vencedoras e habilitadas para, no prazo de cinco (05) dias úteis, a contar da data de publicação, o comparecimento à Prefeitura com o fim de assinatura dos referidos Contratos Administrativos;
Considerando, que diante da inércia da empresa SOL-MAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI - ME, à CPL coube fazer a convocação das ofertas subsequentes, na ordem de classificação para que atenda ao edital;
Considerando ainda, no caso em análise, várias propostas foram classificadas, ou seja, atenderam às exigências estabelecidas no certame e foram consideradas aptas a atender o interesse público;
Considerando, finalmente o que preconizado os incisos XXIII, XVI E XXI, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):
SERGIO REIS MARIZ COSTA ME
** CPF/CNPJ : 26669179000168
** VENCEU OS ITENS **
Codigo
Descricao
Unid
Quant
Preço
Total
4162
LINHA 11 - TURNO MATUTINO (55KM) - PARTIDA ÀS 06h00min. DO SÍTIO PICOS/BARRO VERMELHO/VASSOURAS/CAIMBRA/UMBURANA ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO SOLIDÃO - RETORNANDO ÀS 11h10min. PELAS RESPECTIVAS COMUNIDADES, EM SEGUIDA NO TURNO VESPERTINO (41KM) PARTINDO ÀS 12h00min. DO SÍTIO PICOS/BARRO VERMELHO/VASSOURAS/CAIMBRA ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO SOLIDÃO - RETORNO ÀS 17h10min. TOTAL PERCURSO MATITUNO E VESPERTINO DE 96 KM.
DIA
200
169.00
33.800,00
4154
LINHA 3 - TURNO MATUTINO (46KM) - PARTIDA ÀS 06h DO SÍTIO SOMBRIO PASSANDO PELOS SÍTIOS CARA CARÁ/CARNAÚBA/ENJEITADO ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO ENTRE SERRAS, RETORNANDO ÀS 11h10min PELAS RESPECTIVAS COMUNIDADES, EM SEGUIDA NO TURNO VESPERTINO (72KM) PARTINDO ÀS 12h DO SÍTIO SOMBRIO PASSANDO PELOS SÍTIOS CARA CARÁ/CARNAÚBA/ENJEITADO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO - RETORNANDO ÀS 17h10min TOTAL PERCURSO MATUTINO E VESPERTINO 118 KM.
DIA
200
219.00
43.800,00
4155
LINHA 4 - TURNO MATUTINO (25KM) - PARTIDA ÀS 06h DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO PASSANDO NOS SÍTIO AROEIRA/MORADA NOVA/BELO MONTE ATÉ A ESCOLA DO PINTADO RETORNANDO ÀS 11h10min. PELAS RESPECTIVAS COMUNIDADES, EM SEGUIDA NO TURNO VESPERTINO (65KM) PARTINDO ÀS 11h50min. DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO, PASSANDO POR RIACHO FUNDO/ALTO DO ROSILHO/CONCEIÇÃO/VAPOR ATÉ A ESCOLA DO ARAPUÁ ? ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO ? RETORNANDO ÀS 17h10min TOTAL PERCURSO MATUTINO E VESPERTINO DE 90 KM.
DIA
200
179.00
35.800,00
4168
LOCAÇÃO DE TRANSPORTE - A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (VEÍCULO RESERVA).*
KM
10000
1.99
19.900,00
TOTAL DO FORNECEDOR - SERGIO REIS MARIZ COSTA ME
133.300,00
COMPTERN COMPANHIA DOS TRANSPORTADORES LTDA ME
** CPF/CNPJ : 23993742000160
** VENCEU OS ITENS **
Codigo
Descricao
Unid
Quant
Preço
Total
4159
LINHA 08 - TURNO MATUTINO (44KM) - PARTIDA ÀS 06h00min. DO SÍTIO ANGICOS/ALECRIM/DINIZ/SARNA ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO SAUDADE RETORNO ÁS 11h10min. PELAS RESPECTIVAS COMUNIDADES, EM SEGUIDA NO TURNO VESPERTINO (116KM) PARTINDO ÀS 12h00min. DO SÍTIO ANGICOS/ALECRIM/DINIZ/SARNA/SAUDADE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. RETORNANDO ÁS 17h10min. TOTAL PERCURSO MATUTINO E VESPERTINO DE 160 KM.
DIA
200
307.00
61.400,00
4160
LINHA 09 - TURNO MATUTINO (56KM) - PARTIDA ÀS 06h00min DO SÍTIO BARRA DA CARNAÚBA/ARROZ/JUREMA/NOVA VIDA/ROLINHA ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO SOLIDÃO, VOLTANDO ÀS 11h10min. PELAS RESPECTIVAS COMUNIDADES, EM SEGUIDA NO TURNO VESPERTINO (76KM) PARTINDO ÀS 12h00min DO SÍTIO BARRA DA CARNAÚBA/ARROZ/JUREMA/NOVA VIDA/ROLINHA ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO SOLIDÃO, PARTINDO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO ÀS 17h10min TOTAL PERCURSO MATUTINO E VESPERTINO DE 132KM.
DIA
200
247.00
49.400,00
4164
LINHA 13 - TURNO VESPERTINO - PARTIDA ÀS 12h20min DO SÍTIO CURRAL QUEIMADO/RAMADINHA/FRUTUOSO ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO ARAPUÁ - RETORNANDO ÀS 17h00min PELAS RESPECTIVAS COMUNIDADES. PERCURSO DE 16 KM.
DIA
200
107.99
21.598,00
4156
LINHA 5 - TURNO VESPERTINO - PARTIDA ÀS 11h20min. DO SÍTIO MONTE ALEGRE/PITOMBEIRA/SERROTE VERMELHO/BARRA DA MANIÇOBA/JATOBÁ/JUREMA ATÉ A ESCOLA DO ARAPUÁ - RETORNO ÀS 17h40min. PERCURSO DE 42 KM.
DIA
200
104.00
20.800,00
4158
LINHA 7 - TURNO MATUTINO (30KM) - PARTIDA ÀS 06h30min. DO SÍTIO VARJOTA, ATÉ A ESCOLA DA COMUNIDADE BARRA DE SÃO PEDRO - RETORNANDO ÀS 11h10min PELAS RESPECTIVAS COMUNIDADES, EM SEGUIDA NO TURNO VESPERTINO (14KM) PARTINDO ÀS 12h DO SITIO VARJOTA, ATÉ A ESCOLA DA BARRA DE SÃO PEDRO ? RETORNANDO ÀS 17h10min. PERCURSO DE 44 KM.
DIA
200
109.00
21.800,00
TOTAL DO FORNECEDOR COMPTERN COMPANHIA DOS TRANSPORTADORES LTDA ME
174.998,00
TRANS TOUR EIRELI ME
** CPF/CNPJ : 10144221000197
** VENCEU OS ITENS **
Codigo
Descricao
Unid
Quant
Preço
Total
4165
LINHA 14 ? TURNO VESPERTINO - PARTIDA ÀS 12H20MIN. DO SÍTIO CONCEIÇÃO/VAPOR ATÉ A ESCOLA DO ARAPUÁ - RETORNO ÀS 17H00MIN. PERCURSO DE 09 KM.
DIA
200
61.00
12.200,00
4166
LINHA 15 - TURNO VESPERTINO ? PARTINDO ÁS 12h DA FAZENDA FECHADO PASSANDO PELA FAZENDA SOLIDÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICÍPIO ? RETORNANDO ÀS 17h10min PELAS RESPECTIVAS COMUNIDADES. PERCURSO DE 45KM.
DIA
200
94.00
18.800,00
4157
LINHA 6 - TURNO VESPERTINO - PARTIDA ÀS 12h20min. DO SÍTIO MONTE ALEGRE/ PITOMBEIRA/SERROTE VERMELHO/BARRA DA MANIÇOBA/JATOBÁ/JUREMA ATÉ A ESCOLA DO ARAPUÁ - RETORNO ÀS 17h00min. PERCURSO DE 44 KM.
DIA
200
104.00
20.800,00
TOTAL DO FORNECEDOR - TRANS TOUR EIRELI ME
51.800,00
C SERGIO MARIZ FERREIRA ME
** CPF/CNPJ : 10608041000119
** VENCEU OS ITENS **
Codigo
Descricao
Unid
Quant
Preço
Total
4152
LINHA 01 ? TURNO VESPERTINO - PARTIDA ÀS 11h40min. DA SEDE DA CIDADE DE SERRA NEGRA DO NORTE ATÉ A CIDADE DE CAICÓ, PASSANDO NAS UNIDADES DE ENSINO: UNIVERSIDADE SANTA TERESINHA/COLÉGIO CUCA/UFRN/CAIC/IFRN/CDS VOLTANDO A CIDADE DE SERRA NEGRA DO NORTE RETORNO ÁS 18h10min. PERCURSO DE 124 km.
DIA
200
359.00
71.800,00
4161
LINHA 10 - TURNO MATUTINO (46KM) - PARTINDO ÀS 06h00min. DO SÍTIO LAGOA DE SERRA/CORUJA ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO SOLIDÃO ? RETORNANDO ÀS 11h10min. PELAS RESPECTIVAS COMUNIDADES, EM SEGUIDA NO TURNO VESPERTINO (76KM) PARTINDO ÀS12h00min. DO SÍTIO LAGOA DA SERRA/CORUJA ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO SOLIDÃO, EM SEGUIDA PARTE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO ? RETORNO ÀS 17h10min. TOTAL PERCURSO MATUTINO E VESPERTINO DE 126 KM.
DIA
200
190.00
38.000,00
4163
LINHA 12 - TURNO VESPERTINO - PARTIDA ÀS 12h00min DO SÍTIO CAIMBRA/VASSORA/DINAMARCA/MAMANGUAPE ATÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE - RETORNANDO ÀS 17h10min. PERCURSO DE 81 KM.
DIA
200
163.00
32.600,00
4153
LINHA 2 - TURNO VESPERTINO - PARTIDA ÀS 12H00MIN. DO SÍTIO MUFUMBO/LUCAS/CACIMBAS/TRAPIÁ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO - RETORNO ÀS 17H10MIN. PERCURSO DE 81 KM.
DIA
200
21/03/2018 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 020/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - 80E95094
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 020/2018
OBJETO: Registro de Preços para possível aquisição gradativa de material de expediente.
MODALIDADE: Pregão Presencial
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
Considerando, que houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, contudo, a empresa licitante NÃO apresentou seus memoriais escritos em tempo hábil.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):
ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP
** CPF/CNPJ : 24208480000149
** VENCEU OS ITENS **
Codigo
Descricao
Unid
Quant
Preço
Total
1413
ALMOFADA PARA CARIMBO MÉDIA (AZUL)
UN
40
3.80
152.00
1414
ALMOFADA PARA CARIMBO MÉDIA (PRETA)
UN
10
3.80
38.00
1415
APAGADOR P QUADRO BRANCO
UN
30
3.60
108.00
1421
BATERIA RECARREGÁVEL 2500MAH AA 1.2V NI-MH- CARTELA C/ 04 UND
CART
30
52.00
1,560.00
1423
BORRACHA BRANCA CX. C/ 60
CX
73
8.50
620.50
1433
CARBONO DUPLA FACE CX C/12 UIND
CX
11
4.75
52.25
1437
CD-R 80 MIN
UN
312
0.84
262.08
4454
CINTA ELÁSTICA PARA UNIR PROCESSOS COM 100 UND
PCT
4
625.00
2,500.00
1446
CLIPS Nº 8, C/ 50 UND
CX
25
2.30
57.50
1454
COLA GLITTER 50G
UN
600
2.10
1,260.00
1461
ELÁSTICO Nº 18 AMARELO (100 G) E 220 UND (QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MERCUR)
SACO
36
4.80
172.80
1475
FITA GOMADA 19MM X 50M COLAGEM 25
UN
142
5.90
837.80
1476
FITA GOMADA 45MM X 50M COLAGEM 25
UN
151
12.50
1,887.50
1543
PILHA ALCALINA TIPO AA
PAR
16
3.60
57.60
1544
PILHA ALCALINA TIPO AAA 1,5V
PAR
116
3.80
440.80
1554
RECIBO PARA PAGAMENTO SALÁRIO C/ 250
UN
24
24.00
576.00
4457
SQUEEZE DE PLÁSTICO 700ML, CORES VARIADAS, COM TAMPA ROSQUEÁVEL, BICO PLÁSTICO COM CANUDO INTERNO E BARRA CONGELANTE
UN
200
21.50
4,300.00
TOTAL DO FORNECEDOR - ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP
14,882.83
NICOLAS DANTAS CUNHA - ME
** CPF/CNPJ : 19210207000119
** VENCEU OS ITENS **
Codigo
Descricao
Unid
Quant
Preço
Total
1417
AGENDA PERMANENTE
UN
21
15.50
325.50
1411
ÁLCOOL 70°
LT
120
6.60
792.00
1412
ALFINETES PARA MAPA N°1 Ø 5MM C/ 50 UND
CX
5
3.80
19.00
1416
APONTADOR - CX C/ 12 UNIDADES (QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A FABER-CASTELL)
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 022/2018
OBJETO: Registro de Preços para possível aquisição gradativa de material hospitalar, laboratorial e outros.
MODALIDADE: Pregão Presencial
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):
JOSE NERGINO SOBREIRA
** CPF/CNPJ : 63478895000194
** VENCEU OS ITENS **
Codigo
Descricao
Unid
Quant
Preço
Total
4882
COLETOR DE URINA PARA ADULTO, TIPO SACO COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS, PCT COM 100 UNIDADES
PCT
50
34.00
1,700.00
4810
CRONÔMETRO DIGITAL, COR DAS LETRAS E NÚMEROS: BRANCO / PRETO, FORMATO 12/24 HORAS; FUNÇÃO DE MARCAÇÃO DO TEMPO, BATERIA DE 03 ANOS; COR: PRETO
UN
2
30.00
60.00
4921
FILME P/ ULTRASONOGRAFIA UPP - 110 HA, 110 MM X 18 MM
ROLO
20
66.00
1,320.00
4910
FIO MONONYLON AGULHADO Nº 2.0 C/AGULHA LONGA CX C/24 ENV
CX
80
25.40
2,032.00
4911
FIO MONONYLON AGULHADO Nº 3.0 C/AGULHA LONGA CX C/24 ENV
CX
80
25.40
2,032.00
4912
FIO MONONYLON AGULHADO Nº 4.0 C/AGULHA LONGA CX C/24 ENV
CX
80
25.40
2,032.00
4913
FIO MONONYLON AGULHADO Nº 5.0 C/AGULHA LONGA CX C/24 ENV
CX
80
25.40
2,032.00
4965
MASCARA PARA NB2 ADULTO C| CHICOTE, UNIVERSAL
UN
100
6.19
619.00
4966
MASCARA PARA NB2 INFANTIL C/ CHICOTE UNIVERSAL
UN
100
6.19
619.00
4936
PAPEL PARDO, TIPO KRAFT. BOBINA COM 60 CM DE LARGURA COM 200 METROS DE COMPRIMENTO
BOBI
45
88.00
3,960.00
4950
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - Nº 16
UN
50
1.23
61.50
4856
SORO ANTI-D
FRASC
20
39.00
780.00
4961
TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ
UN
100
1.00
100.00
4863
TUBO PARA MICROHEMATÓCRITO COM HEPARINA VIDRO C/ 100
CX
50
57.33
2,866.50
TOTAL DO FORNECEDOR - JOSE NERGINO SOBREIRA
20,214.00
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
** CPF/CNPJ : 12305387000173
** VENCEU OS ITENS **
Codigo
Descricao
Unid
Quant
Preço
Total
4875
ALGODÃO ORTOPÉDICO TAM. 12 CM
UN
3000
0.41
1,230.00
4809
ANTICOAGULANTE EDTA
FRASC
60
3.56
213.60
4886
CATETER INTRAVENOSO EM TEFLON RADIOPACO, CALIBRE 18-G, AGULHA INTRODUTORA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CÂMARA DE REFLUXO E FILTRO HIDROFÓBICO
UN
1000
0.63
630.00
4887
CATETER INTRAVENOSO EM TEFLON RADIOPACO, CALIBRE 20-G, AGULHA INTRODUTORA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CÂMARA DE REFLUXO E FILTRO HIDROFÓBICO
UN
200
0.63
126.00
4888
CATETER INTRAVENOSO EM TEFLON RADIOPACO, CALIBRE 22-G, AGULHA INTRODUTORA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CÂMARA DE REFLUXO E FILTRO HIDROFÓBICO
UN
1000
0.63
630.00
4883
CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO ÓCULOS Nº 12
UN
500
0.74
370.00
4922
FIXADOR P/ RAIO-X GALÃO C/ 20 L
GALÃO
20
185.49
3,709.80
4923
FORMOL A 37%, CONTENDO 1 LITRO
UN
20
11.49
12/04/2018 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 023/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - 942BCD9E
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 023/2018
OBJETO: Contratação de profissional para prestação dos serviços de assessoria especializada e direcionada as metas da Secretaria Municipal de Saúde.
MODALIDADE: Pregão Presencial
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor do licitante:
PABLO BALTAZAR VIEIRA ROSA
** CPF/CNPJ : 10150076436
** VENCEU OS ITENS **
Codigo
Descricao
Unid
Quant
Preço
Total
4968
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA E DIRECIONADA AS METAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
DIAS DO MÊS DE ABRIL
20
110,00
2.200,00
4968
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA E DIRECIONADA AS METAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
MÊS
08
3.300,00
26.400,00
TOTAL DO FORNECEDOR - PABLO BALTAZAR VIEIRA ROSA
28.600,00
Valor Total da Contratação R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais);
Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.
Serra Negra do Norte/RN, 11 de abril de 2018.
CAYRON CHANGLLON SANTOS SOUSA ARAÚJO
Pregoeiro
Publicado por: Severino Florêncio de Oliveira Neto Código Identificador:942BCD9E
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 12/04/2018. Edição 1745
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 024/2018
OBJETO: Registro de Preços para possível aquisição gradativa e contratação dos serviços de recarga para cartuchos e toneres.
MODALIDADE: Pregão Presencial
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP
** CPF/CNPJ : 70307939000189
** VENCEU OS ITENS **
Codigo
Descricao
Unid
Quant
Preço
Total
2139
CARTUCHO Nº 122 COLOR - (ORIGINAL)
UN
5
60.00
300.00
2140
CARTUCHO Nº 122 COLOR - (SIMILAR DE PRIMEIRO USO)
UN
5
60.00
300.00
2137
CARTUCHO Nº 122 PRETO - (ORIGINAL)
UN
5
60.00
300.00
2138
CARTUCHO Nº 122 PRETO - (SIMILAR DE PRIMEIRO USO)
UN
5
60.00
300.00
2143
CARTUCHO Nº 60 COLOR - (ORIGINAL)
UN
8
129.00
1,032.00
2144
CARTUCHO Nº 60 COLOR - (SIMILAR DE PRIMEIRO USO)
UN
8
129.00
1,032.00
2142
CARTUCHO Nº 60 PRETO - (SIMILAR DE PRIMEIRO USO)
UN
8
93.00
744.00
2141
CARTUCHO Nº 60 PRETO - (ORIGINAL)
UN
8
93.00
744.00
4971
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 AMARELA 100ML (ORIGINAL)
UN
20
64.00
1,280.00
2167
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 AMARELA 100ML (SIMILAR)
UN
20
31.00
620.00
2169
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 AZUL 100ML (SIMILAR)
UN
20
31.00
620.00
4973
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 CIANO 100ML (ORIGINAL)
UN
20
64.00
1,280.00
4972
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 MAGENTA 100ML (ORIGINAL)
UN
20
64.00
1,280.00
4974
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 PRETO 100ML (ORIGINAL)
UN
20
64.00
1,280.00
2170
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 PRETO 100ML (SIMILAR)
UN
20
31.00
620.00
2168
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 VERMELHA 100ML (SIMILAR)
UN
20
31.00
620.00
2163
TONER 12A - (ORIGINAL)
UN
5
595.00
2,975.00
2164
TONER 12A - (SIMILAR DE PRIMEIRO USO)
UN
18
85.00
1,530.00
4969
TONER 26A - (ORIGINAL)
UN
5
920.00
4,600.00
4970
TONER 26A - (SIMILAR DE PRIMEIRO USO)
UN
5
299.00
1,495.00
2146
TONER 35A - (ORIGINAL)
UN
7
499.00
3,493.00
2147
TONER 35A - (SIMILAR DE PRIMEIRO USO)
UN
20
85.00
1,700.00
2165
TONER 36A - (ORIGINAL)TONER 36A - (ORIGINAL)
UN
5
430.00
2,150.00
2166
TONER 36A - (SIMILAR DE PRIMEIRO USO)
UN
12
85.00
1,020.00
2148
TONER 505A - (ORIGINAL)
UN
12/04/2018 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 025/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - B8CBB9AD
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 025/2018
OBJETO: Registro de Preços para possível aquisição gradativa de ventiladores de parede de 60cm.
MODALIDADE: Pregão Presencial
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da licitante:
SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS EPP
** CPF/CNPJ : 40964066000116
** VENCEU OS ITENS **
Codigo
Descricao
Unid
Quant
Preço
Total
4977
VENTILADOR DE PAREDE 60 CMS, COM NO MÍNIMO 3 HÉLICES, TIPO DE VELOCIDADE CONTÍNUO, ÁREA DE VENTILAÇÃO (M²) 40M², QUE POSSUA INCLINAÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140W, COM ALIMENTAÇÃO 220V E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12MESES.*
UN
50
200.00
10,000.00
TOTAL DO FORNECEDOR - SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS EPP
10,000.00
Valor Total da Contratação R$ 10.000,00 (dez mil reais);
Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.
Serra Negra do Norte/RN, 11 de abril de 2018.
CAYRON CHANGLLON SANTOS SOUSA ARAÚJO
Pregoeiro
Publicado por: Severino Florêncio de Oliveira Neto Código Identificador:B8CBB9AD
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 12/04/2018. Edição 1745
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ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 027/2018
OBJETO: Registro de Preços para aquisição gradativa de ensiladeiras e de jogo de facas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.
MODALIDADE: Pregão Presencial
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da licitante:
SÉRGIO TORRES IRRIGAÇÃO - ME
** CPF/CNPJ : 17441179000115
** VENCEU OS ITENS **
Codigo
Descricao
Unid
Quant
Preço
Total
4979
ENSILADEIRA INSTALADA EM REBOQUE DE PNEUS PARA ACOPLAMENTO E FUNCIONAMENTO EM TRATOR, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO DE 15.000 KG/H.
UN
2
12,500.00
25,000.00
4980
FACA JOGO COMPATÍVEL COM A ENSILADEIRA ESPECIFICADA NO ITEM 01. (CÓD. 4979)
CONJ
2
300.00
600.00
TOTAL DO FORNECEDOR - SÉRGIO TORRES IRRIGAÇÃO - ME
25,600.00
Valor Total da Contratação R$ 25.600,00 (vinte e cinco mil e seiscentos reais);
Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.
Serra Negra do Norte/RN, 13 de abril de 2018.
CAYRON CHANGLLON SANTOS SOUSA ARAÚJO
Pregoeiro
Publicado por: Severino Florêncio de Oliveira Neto Código Identificador:25150241
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 16/04/2018. Edição 1747
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ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 028/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO GRADATIVA DE ÁGUA POTÁVEL A GRANEL
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da licitante:
ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450
** CPF/CNPJ : 27304036000115
** VENCEU OS ITENS **
Codigo
Descricao
Unid
Quant
Preço
Total
2929
AQUISIÇÃO GRADATIVA DE ÁGUA POTÁVEL A GRANEL
LT
200000
0.15
30.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR
30,000.00
ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450
Valor Total da Contratação R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.
Serra Negra do Norte/RN, 09 de abril de 2018.
CAYRON CHANGLLON SANTOS SOUSA ARAÚJO
Pregoeiro
Publicado por: Severino Florêncio de Oliveira Neto Código Identificador:DE9FF4A8
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 10/04/2018. Edição 1743
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ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 031/2018
OBJETO: Aquisição gradativa de material de construção.
MODALIDADE: Pregão Presencial
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):
ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO CAI
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 031/2018
OBJETO: Aquisição gradativa de material de construção.
MODALIDADE: Pregão Presencial
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):
MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA
** CPF/CNPJ : 70321765000109
** VENCEU OS ITENS **
Codigo
Descricao
Unid
Quant
Preço
Total
5181
ENXADA
UN
20
20.00
400.00
4995
ABRAÇADEIRA - 13 A 19MM
UN
50
0.80
40.00
4998
ABRAÇADEIRA NYLON - 200 X 3.6
UN
100
0.23
23.00
4999
ABRAÇADEIRA NYLON - 280 X 4.8
UN
100
0.39
39.00
5005
ALICATE DE PRESSÃO
UN
5
24.00
120.00
5006
ALICATE DE TELEFONE
UN
5
12.00
60.00
5018
ARCO SERRA FIXO - 12"
UN
10
14.50
145.00
5023
BACIA CONVENCIONAL - COR BRANCO
UN
20
89.49
1,789.80
5049
BOTA DE BORRACHA - Nº 43
PAR
12
29.00
348.00
5051
BOTA DE BORRACHA - Nº 46
PAR
10
29.00
290.00
5059
BOTA PVC - BRANCA, Nº 42
PAR
20
32.40
648.00
5061
BOTA PVC - BRANCA, Nº 44
PAR
10
32.45
324.50
5066
BROCA - AÇO RÁPIDO 1/8"
UN
10
3.20
32.00
5067
BROCA - AÇO RÁPIDO 13/32"
UN
15
12.00
180.00
5069
BROCA - AÇO RÁPIDO 5/16"
UN
10
7.60
76.00
5071
BROCA - P/ CONCRETO 5/16"
UN
7
5.60
39.20
5074
BUCHA DE PAREDE - Nº 10
UN
150
0.20
30.00
5075
BUCHA DE PAREDE - Nº 12
UN
50
0.40
20.00
5076
BUCHA DE PAREDE - Nº 14
UN
50
0.40
20.00
5082
CABO DE MADEIRA P/ ENXADA
UN
22
8.00
176.00
5084
CABO P/ PÁ
UN
10
9.00
90.00
5088
CADEADO LATÃO - E-30MM
UN
20
9.80
196.00
5097
CAMARA DE AR - 4,5 X 8
UN
10
23.00
230.00
5131
CHAVE - 14MM FREZADA E BOCA
UN
5
6.50
32.50
5138
CHUVEIRO COMUM C/ HASTE
19/05/2018 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 032/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - D9701486
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 032/2018
OBJETO: Aquisição gradativa de material elétrico.
MODALIDADE: Pregão Presencial
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):
ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO CAI
** CPF/CNPJ : 24523276000112
** VENCEU OS ITENS **
Codigo
Descricao
Unid
Quant
Preço
Total
5358
BOCAL P/ FIXAÇÃO EM TETO (PLAFON)
UN
100
2.50
250.00
5369
CABINHO FLEX - 4,0MM
MT
300
1.32
396.00
5371
CABO AUTO FLEXÍVEL - 10.00MM
MT
600
4.20
2,520.00
5373
CABO AUTO FLEXÍVEL - 4.00MM
MT
600
1.32
792.00
5374
CABO AUTO FLEXÍVEL - 6.00MM
MT
500
2.00
1,000.00
5384
CABO FLEXIVEL PP - 2 X 1.50MM
MT
600
1.60
960.00
5386
CABO FLEXIVEL PP - 2 X 4.00MM
MT
600
3.92
2,352.00
5392
CABO FLEXIVEL PP - 2 X 6MM
MT
200
5.72
1,144.00
5387
CABO FLEXIVEL PP - 3 X 1.50MM
MT
600
2.10
1,260.00
5388
CABO FLEXIVEL PP - 3 X 10.0MM
MT
600
12.42
7,452.00
5389
CABO FLEXIVEL PP - 3 X 2.50MM
MT
600
3.46
2,076.00
5394
CABO FLEXIVEL PP - 4 X 10MM
MT
150
17.80
2,670.00
5590
CABO FLEXIVEL PP 2 X 4.00 MM
MT
400
3.92
1,568.00
5393
CABO FLEXIVEL PP 3 X 16MM
MT
150
20.25
3,037.50
5379
CABO SEMI-RÍGIDO - 16MM
MT
100
5.22
522.00
5398
CAIXA DE COMANDO ELETRICO P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA C/ 2 COMANDOS
UN
20
263.80
5,276.00
5402
CAIXA P/ MEDIÇÃO DE ENERGIA MONOFÁSICA EM PLÁSTICO
UN
30
29.70
891.00
5403
CAIXA P/ MEDIÇÃO DE ENERGIA POLIFÁSICA/TRIFASICA EM PLÁSTICO
UN
30
78.00
2,340.00
5404
CAIXA PLÁSTICA P/ ATERRAMENTO
UN
50
3.15
157.50
5405
CAIXA VERSÁTIL - 20A
UN
10
31.00
310.00
5416
CHAVE ELETRICA PARTIDA DIRETA TRIFÁSICA - 10CV
UN
6
153.00
918.00
5413
CHAVE ELETRICA PARTIDA DIRETA TRIFÁSICA - 3CV
UN
4
115.00
460.00
5414
CHAVE ELETRICA PARTIDA DIRETA TRIFÁSICA - 5CV
UN
4
120.00
480.00
5419
CINTURÃO ELETRICISTA C/ TALABARTE EM COURO
UN
1
205.00
205.00
5430
CONJUNTO DE MOTOBOMBA TRIFÁSICA DE 02 CV
UN
4
917.00
3,668.00
5440
CX. PD P/ CANALETA
UN
30
3.24
97.20
19/05/2018 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 033/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - 4FA24AAF
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 033/2018
OBJETO: Aquisição gradativa de camisas em geral e fardamentos escolares, para campanhas, programas e projetos das secretarias municipais.
MODALIDADE: Pregão Presencial
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):
INDUSTRIA DE CONFECCOES STARRETT LTDA ME
** CPF/CNPJ : 03612070000199
** VENCEU OS ITENS **
Codigo
Descricao
Unid
Quant
Preço
Total
5619
CAMISA DE MANGA LONGA, GOLA POLO, NA COR BEGE 100% ALGODÃO. TAMANHOS VARIADOS
UN
20
42.55
851.00
5627
CAMISA DOS JOVENS DO IEL - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA PIQUET 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, ESTILO POLO, C/ PINTURA DA LOGOMARCA DO INSTITUTO NO LADO ESQUERDO DO PEITO E LOGOMARCA DO MUNICÍPIO NA PARTE SUPERIOR DAS COSTAS E FRASE CONTENDO APROXIMADAMENTE 60 LETRAS. DESTAQUE DA GOLA POLO, DO PUNHO E BOTÕES NA COR VERDE BANDEIRA.
UN
20
42.40
848.00
5615
CAMISETA EM MALHA 100% POLIÉSTER CORES VARIADAS COM SUBLIMAÇÃO NA FRENTE E NAS COSTAS. TAMANHO 08 ANOS
UN
60
23.79
1,427.40
5591
CAMISETA EM MALHA PV NA COR BRANCA COM PINTURA SERIGRÁFICA APENAS NA FRENTE TAM. 06 ANOS (CONFORME MODELO APRESENTADO PELA SECRETARIA)
UN
380
19.79
7,520.20
5592
CAMISETA EM MALHA PV NA COR BRANCA COM PINTURA SERIGRÁFICA APENAS NA FRENTE TAM. 08 ANOS (CONFORME MODELO APRESENTADO PELA SECRETARIA)
UN
380
19.79
7,520.20
5593
CAMISETA EM MALHA PV NA COR BRANCA COM PINTURA SERIGRÁFICA APENAS NA FRENTE TAM. 10 ANOS (CONFORME MODELO APRESENTADO PELA SECRETARIA)
UN
750
20.70
15,525.00
TOTAL DO FORNECEDOR
33,691.80
INDUSTRIA DE CONFECCOES STARRETT LTDA ME
MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA - ME
** CPF/CNPJ : 11886312000160
** VENCEU OS ITENS **
Codigo
Descricao
Unid
Quant
Preço
Total
5622
BOLSA DE LONA, TIPO TIRA-COLO DE USO LATERAL, COR A DEFINIR, DIM. 40 CM DE LARGURA, 34 CM DE ALTURA, 25 CM DE PROFUNDIDADE C/ DOIS COMPARTIMENTOS INTERNOS E UM BOLSO EXTERNO NA FACE DIANTEIRA (DIM 15 CM DE ALTURA, 25 CM DE LARGURA E 05 CM DE PROFUNDIDADE); C/ ALÇA DE LONA GROSSA, DE 05 CM DE LARGURA, FIVELAS E PONTEIRAS DE FERRO, ESTAMPA C/ LOGOTIPO NA FACE DIANTEIRA. TAMANHOS ÚNICO
UN
20
94.80
1,896.00
5623
BOLSA TIPO MOCHILA DE USO COSTAL, COR A DEFINIR; COM ALÇA REGULÁVEL PARA USO COSTAL (TIPO MOCHILA ESCOLAR), FIVELAS E PONTEIRAS DE FERRO, ESTAMPA COM LOGOTIPO NA FACE DIANTEIRA. TAMANHOS ÚNICO
UN
10
120.00
1,200.00
5628
BONÉ EM BRIM, LOGOMARCA DAS CAMPANHAS DAS SECRETARIAS NA PARTE FRONTAL E REGULAGEM DE TAMANHO
UN
1000
15.50
15,500.00
5625
CALÇA FEMININA JEANS ESCURA COM BOLSO. TAMANHOS VARIADOS
UN
20
78.00
1,560.00
5626
CALÇA MASCULINA JEANS ESCURA COM BOLSO. TAMANHOS VARIADOS
UN
20
83.00
1,660.00
5612
CAMISETA EM MALHA 100% ALGODÃO CORES VARIADAS C/ PINTURA SERIGRAFIA NA FRENTE E NAS COSTAS, GOLA REDONDA E GOLA POLO. TAMANHOS VARIADOS
UN
60
31.80
1,908.00
5608
CAMISETA EM MALHA 100% ALGODÃO CORES VARIADAS COM PINTURA SERIGRAFIA NA FRENTE E NAS COSTAS. TAMANHO 06 ANOS
UN
60
18.40
1,104.00
5610
CAMISETA EM MALHA 100% ALGODÃO CORES VARIADAS COM PINTURA SERIGRAFIA NA FRENTE E NAS COSTAS. TAMANHO 10 ANOS
UN
60
19.80
1,188.00
5614
CAMISETA EM MALHA 100% POLIÉSTER CORES VARIADAS COM SUBLIMAÇÃO NA FRENTE E NAS COSTAS. TAMANHO 06 ANOS
UN
60
23.00
1,380.00
5617
CAMISETA EM MALHA 100% POLIÉSTER CORES VARIADAS COM SUBLIMAÇÃO NA FRENTE E NAS COSTAS. TAMANHO 12 ANOS
UN
60
24.70
1,482.00
5604
CAMISETA EM MALHA PP 100% POLIÉSTER CORES VARIADAS COM SUBLIMAÇÃO NA FRENTE E NAS COSTAS, GOLA REDONDA. TAMANHOS VARIADOS. (CONFORME MODELO APRESENTADO PELA SECRETARIA)
UN
350
28.50
9,975.00
5598
CAMISETA EM MALHA PV NA COR BRANCA COM PINTURA SERIGRÁFICA APENAS NA FRENTE TAM. G (CONFORME MODELO APRESENTADO PELA SECRETARIA)
UN
150
20.80
3,120.00
5599
CAMISETA EM MALHA PV NA COR BRANCA COM PINTURA SERIGRÁFICA APENAS NA FRENTE TAM. GG (CONFORME MODELO APRESENTADO PELA SECRETARIA)
UN
50
20.70
1,035.00
5597
CAMISETA EM MALHA PV NA COR BRANCA COM PINTURA SERIGRÁFICA APENAS NA FRENTE TAM. M (CONFORME MODELO APRESENTADO PELA SECRETARIA)
UN
100
20.60
2,060.00
5624
CHAPÉU EM BRIM CONFECCIONADO COM PROTETOR DE NUCA E ORELHA, LOGOMARCA DA PREFEITURA NA PARTE FRONTAL E REGULAGEM DE TAMANHO. TAMANHO ÚNICO
UN
10
32.80
19/05/2018 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 034/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - B3E74A5A
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 034/2018
OBJETO: Registro de preços para possível aquisição gradativa de material gráfico personalizado.
MODALIDADE: Pregão Presencial
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):
ALIGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA-ME
** CPF/CNPJ : 10892469000136
** VENCEU OS ITENS **
Codigo
Descricao
Unid
Quant
Preço
Total
5632
AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE - APAC - 20,5 X 28 CM - EM PAPEL COMUM NA COR BRANCA. CRIAÇÃO DA ARTE INCLUIDA
BLOCO
100
11.10
1,110.00
5633
AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - APMC - 14 X 20 CM - EM PAPEL COMUM NA COR BRANCA. CRIAÇÃO DA ARTE INCLUIDA
BLOCO
200
7.05
1,410.00
5686
CAPA DE PROCESSO - TAM 44 X 32CM, PAPEL OFF-SET 75G NA COR VERDE - CRIAÇÃO DA ARTE INCLUÍDA
UN
8000
0.76
6,080.00
5687
CAPA DE PROCESSO - TAM 48 X 33CM PAPEL DUPLEX 230G, COR 4 X 0 - CRIAÇÃO DA ARTE INCLUÍDA
UN
1000
1.30
1,300.00
5694
CAPA PARA FICHA DE MATRÍCULA DE ALUNO DA REDE EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO, MEDINDO 44CM X 33CM, PAPEL DUPLEX 230G, COR BRANCO, CRIAÇÃO DA ARTE INCLUÍDA
UN
2000
1.50
3,000.00
5635
CAPA PARA RAIO-X - 18 X 24 CM EM DUAS VIAS - COM DOBRA EM MODO RETARO, COM TIMBRE E INFORMAÇÕES NA PARTE DA FRENTE EM PAPEL OFF-SET 75G NA COR BRANCA. CRIAÇÃO DA ARTE INCLUIDA.
UN
1500
1.15
1,725.00
5636
CAPA PARA RAIO-X - 24 X 30 CM EM DUAS VIAS - COM DOBRA EM MODO RETARO, COM TIMBRE E INFORMAÇÕES NA PARTE DA FRENTE EM PAPEL OFF-SET 75G NA COR BRANCA. CRIAÇÃO DA ARTE INCLUIDA
UN
1500
1.55
2,325.00
5637
CAPA PARA RESULTADO DE RAIO-X - 30 X 40 CM EM DUAS VIAS - COM 4 DOBRAS EM MODO PAISAGEM, COM TIMBRE E INFORMAÇÕES NA PARTE DA FRENTE EM PAPEL OFF-SET 75G NA COR BRANCA. CRIAÇÃO DA ARTE INCLUIDA
UN
500
1.65
825.00
5634
CAPA PARA ULTRASSONOGRAFIAS - 46 X 33 CM, PAPEL DUPLEX 230G, COR 4X0. CRIAÇÃO DA ARTE INCLUIDA
UN
3000
2.15
6,450.00
5679
CARIMBO AUTOMÁTICO (GRANDE)
UN
15
65.00
975.00
5678
CARIMBO AUTOMÁTICO (MÉDIO)
UN
30
50.00
1,500.00
5677
CARIMBO AUTOMÁTICO (PEQUENO)
UN
30
45.00
1,350.00
5682
CARIMBO MADEIRA (GRANDE)
UN
30
30.00
900.00
5681
CARIMBO MADEIRA (MÉDIO)
UN
30
23.00
690.00
5680
CARIMBO MADEIRA (PEQUENO)
UN
50
19.00
950.00
5644
CARTÃO DA CRIANÇA DE VACINA - MENINA 21 X 37 CM, CRIAÇÃO DA ARTE INCLUIDA
UN
500
1.65
825.00
5643
CARTÃO DA CRIANÇA DE VACINA - MENINO 21 X 37 CM, CRIAÇÃO DA ARTE INCLUIDA
UN
500
1.65
825.00
5645
CARTÃO DA GESTANTE - 20 X 30 CM, CRIAÇÃO DA ARTE INCLUIDA
UN
1000
0.95
950.00
5638
CARTÃO DE APRAZAMENTO - 15 X 10,5 CM EM MODO PAISAGEM COM INFORMAÇÕES NOS 2 VERSOS COM FONTE COLORIDA, EM PAPEL PESO 60. CRIAÇÃO DA ARTE INCLUIDA
UN
3000
0.60
1,800.00
5639
CARTÃO DE ATENDIMENTO - 20,5 X 31 CM COM INFORMAÇÕES NOS 2 VERSOS COM FONTE COLORIDA, EM PAPEL PESO 60 E COM DOBRAS EM 3 DIVISÕES. CRIAÇÃO DA ARTE INCLUIDA
UN
3000
0.70
2,100.00
5640
CARTÃO DE HIPERTENSO - 15,5 X 30 CM COM INFORMAÇÕES NOS 2 VERSOS COM FONTE COLORIDA, EM PAPEL PESO 60 E COM DOBRAS EM 3 DIVISÕES. CRIAÇÃO DA ARTE INCLUIDA
UN
1000
0.55
550.00
5641
CARTÃO DO DIABÉTICO - 21,5 X 13,5 CM COM INFORMAÇÕES NOS 2 VERSOS COM FONTE COLORIDA, EM PAPEL PESO 40 E COM DOBRAS EM 2 DIVISÕES. CRIAÇÃO DA ARTE INCLUIDA
UN
1000
0.50
500.00
5683
CARTÃO EM PAPEL COUCHET 250G COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO, MEDINDO 9 X 5 CM, COM LAMINAÇÃO E APLICAÇÃO DE VERNIZ - CRIAÇÃO DA ARTE INCLUÍDA
UN
1000
0.35
350.00
5642
CARTÃO PARA VACINAÇÃO ANIMAL - 12 X 18 CM. CRIAÇÃO DA ARTE INCLUIDA
UN
2000
0.40
800.00
5684
CARTAZES COLORIDOS, MEDINDO 45 X 32 CM - CRIAÇÃO DA ARTE INCLUÍDA
UN
200
3.55
710.00
5693
CONFECÇÃO DE MODELO PADRONIZADO DO TIPO PAPEL TIMBRADO MEDINDO 21CM X 15CM A SEREM UTILIZADOS NA IMPRESSÃO DAS CONTAS DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN. O MODELO DEVERÁ SER COLORIDO EM TAMANHO DE FOLHA A4, COM PERFURAÇÃO PARA DESTAQUE EM DUAS VIAS, BEM COMO, NO DESTAQUE DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO, COMO SEGUE O MODELO EM ANEXO.
06/06/2018 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 035/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - 56D08954
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 035/2018
OBJETO: Aquisição gradativa de material hidráulico, tinta, madeira e acessórios.
MODALIDADE: Pregão Presencial
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):
ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO CAI
** CPF/CNPJ : 24523276000112
** VENCEU OS ITENS **
Codigo
Descricao
Unid
Quant
Preço
Total
5703
ADAPTADOR DE FLANGE - 40MM X 1.1/4"
UN
10
6.80
68.00
5701
ADAPTADOR DE FLANGE - 50MM X 1.1/2"
UN
8
7.80
62.40
5705
ADAPTADOR SOLD 25 X 3/4"
UN
1800
0.27
486.00
5708
ADAPTADOR SOLD 50 X 1.1/2"
UN
15
1.44
21.60
5714
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA - 25 X 20MM
UN
200
0.23
46.00
5718
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA - 60 X 50MM
UN
30
2.25
67.50
5719
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA - 75 X 60MM
UN
30
6.39
191.70
5720
BUJÃO PVC - 1 1/2"
UN
30
2.30
69.00
5722
BUJÃO PVC - 1"
UN
30
1.04
31.20
5723
BUJÃO PVC - 1/2"
UN
70
0.27
18.90
5729
CAIXA D'AGUA - 3000LT
UN
3
930.00
2,790.00
5730
CAIXA D'AGUA - 5000LT
UN
10
1,500.00
15,000.00
5733
CAIXA D'AGUA - 500LT
UN
15
135.00
2,025.00
5735
CAIXA SIFONADA QUAD BR 250 X 134 X 75
UN
6
20.11
120.66
5736
CAIXA SIFONADA QUAD BR 250 X 172 X 50
UN
6
19.35
116.10
5742
CAP SOLD - 20MM
UN
500
0.34
170.00
5745
CAP SOLD - 40MM
UN
10
1.53
15.30
5746
CAP SOLD - 50MM
UN
10
2.61
26.10
5747
CAP SOLD - 60MM
UN
30
3.87
116.10
5750
CURVA 90° 100MM PN 80 ENGATE PBL
UN
10
16.51
165.10
5751
CURVA 90° 75MM PN 80 ENGATE PBL
UN
10
9.18
91.80
5752
CURVA DE FERRO ROSCÁVEL DE 1"
UN
15
16.87
253.05
5754
CURVA DE FERRO ROSCÁVEL DE 1.1/2"
UN
15
30.74
461.10
5753
CURVA DE FERRO ROSCÁVEL DE 1.1/4"
UN
15
36.54
548.10
5755
CURVA DE FERRO ROSCÁVEL DE 2"
14/06/2018 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 036/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - 93CAF2EE
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 036/2018
OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de aparelhamento para eventos ?Circuito Junino e João Pedro - Arraiá dos Amigos? (palco, som e iluminação, grupo gerador, banheiro químico e telão).
MODALIDADE: Pregão Presencial
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):
M. C. COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
** CPF/CNPJ : 20953509000166
** VENCEU OS ITENS **
Codigo
Descricao
Unid
Quant
Preço
Total
6012
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS, CABINE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, INCLUINDO VASO SANITÁRIO, MICTÓRIO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, ILUMINAÇÃO INTERNA, PISO ANTIADERENTE, IDENTIFICAÇÃO MASCULINO/FEMININO E LIVRE/OCUPADO, PONTO DE VENTILAÇÃO, PRODUTOS QUÍMICOS PARA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E LIMPEZA. PARA O DIA 07 DE JULHO DE 2018 - JOÃO PEDRO ARRAIÁ DOS AMIGOS
DIA
10
170.00
1,700.00
6008
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: 02 CAIXAS DE GRAVE; 02 CAIXAS DE MÉDIO; 01 MESA DIGITAL DE 12 CANAIS; 03 MICROFONES COM FIO; 02 MICROFONES SEM FIO; 01 MÁQUINA DE GRAVE; 01 MÁQUINA DE MÉDIO GRAVE; 01 MÁQUINA DE AGUDO; 5 PEDESTAIS. PARA OS DIAS 11, 17 E 18 DE JUNHO DE 2018 - CIRCUITO JUNINO.
DIA
2
1,200.00
2,400.00
6009
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: 16 CAIXAS DE MÉDIO FLY; 16 CAIXAS DE GRAVE; 02 MESAS DIGITAIS; 32 CANAIS PARA PA E RETORNO; 12 LÂMPADAS PAR; 30 PEDESTAIS DE MICROFONES; SIDE DUPLO FLY; SPOID DE VOZ DUPLO; RETORNOS INDIVIDUAIS PARA BAIXO; TECLADO, GUITARRA; METAIS; PERCUSSÃO; BATERIA; SANFONA; 30 MICROFONES COM FIO; 02 MICROFONES SEM FIO; 02 KIT DE MICROFONES DE BATERIA; 04 MÁQUINAS DE GRAVE; 04 MÁQUINAS DE MÉDIO GRAVE; 02 MÁQUINAS DE AGUDO. PARA O DIA 07 DE JULHO DE 2018 - JOÃO PEDRO ARRAIÁ DOS AMIGOS
DIA
1
3,150.00
3,150.00
6010
LOCAÇÃO DE PALCO COM DIMENSÕES DE 12X10M, COM 07 METROS DE ALTURA DO PISO AO TETO, 02 METROS DE ALTURA DO CHÃO AO PISO; FECHADA COM MADERITES, COBERTO COM LONA VÍNILICA; TORRES DE SUSTENTAÇÕES DO TETO COM TUBOS GALVANIZADOS MEDINDO 1 METRO DE LARGURA, REVESTIMENTO INTERNO EM MALHA E CARPETE NO PISO COM 02 CAMARINS ANEXOS ESTILO PIRÂMIDE MEDINDO 5X5 CADA COM COBERTURA DE LONA VÍNILICA INSTALADO NO MESMO NÍVEL DO PALCO PARA APRESENTAÇÕES DE SHOWS ARTÍSTICOS. PARA O DIA 07 DE JULHO DE 2018 - JOÃO PEDRO ARRAIÁ DOS AMIGOSLOCAÇÃO DE PALCO COM DIMENSÕES DE 12X10M, COM 07 METROS DE ALTURA DO PISO AO TETO, 02 METROS DE ALTURA DO CHÃO AO PISO; FECHADA COM MADERITES, COBERTO COM LONA VÍNILICA; TORRES DE SUSTENTAÇÕES DO TETO COM TUBOS GALVANIZADOS MEDINDO 1 METRO DE LARGURA ****
DIA
1
3,100.00
3,100.00
6013
LOCAÇÃO DE TELÃO DUPLA FACE TRELIÇA, MEDINDO NO MÍNIMO 3,50 MTS X POR 2,50 MTS, COM PROJETOR DE MÍNIMO 3.000 ANSO LUMES, EM ESTRUTURA METÁLICA DE TRELIÇA, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO INCLUSA. PARA O DIA 07 DE JULHO DE 2018 - JOÃO PEDRO ARRAIÁ DOS AMIGOS
DIA
1
1,650.00
1,650.00
6011
LOCAÇÃO DE UM (1) GRUPO GERADOR DE ENERGIA EM CONTAINER ACÚSTICO SILENCIADO PARLATA AUTOMÁTICA OU MANUAL COM POTÊNCIA DE 180 KVA 380/220V FREQUÊNCIA DE 60 Hz, ROTAÇÃO DE 1800 RPM, EQUIPAMENTO COM MOTOR A DIESEL, TURBINADO, CABOS ELÉTRICOS E AC COM CHAVE DE LIGAÇÃO/REVERSÃO ATERRAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS SEM REGULADOR DE VELOCIDADE ELETRÔNICO. PARA O DIA 07 DE JULHO DE 2018 - JOÃO PEDRO ARRAIÁ DOS AMIGOS
DIA
1
1,500.00
1,500.00
TOTAL DO FORNECEDOR M. C. COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
13,500.00
Valor Total da Contratação
R$ 13.500.00 (treze mil e quinhentos reais).
Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.
Serra Negra do Norte/RN, 13 de junho de 2018.
CAYRON CHANGLLON SANTOS SOUSA ARAÚJO
Pregoeiro
Publicado por: Severino Florêncio de Oliveira Neto Código Identificador:93CAF2EE
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/06/2018. Edição 1788
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 037/2018
OBJETO: Registro de Preços para possível contratação gradativa dos serviços de transporte de pessoas e passagens.
MODALIDADE: Pregão Presencial
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):
C SERGIO MARIZ FERREIRA ME
** CPF/CNPJ : 10608041000119
** VENCEU OS ITENS **
Codigo
Descricao
Unid
Quant
Preço
Total
6015
LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS - A SERVIÇOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (VIAGENS NA ZONA RURAL, ZONA URBANA, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS)
KM
10000
3,75
37.500,00
6014
LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS - A SERVIÇOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (VIAGENS NA ZONA RURAL, ZONA URBANA, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS).
KM
10000
4,75
47.500,00
6016
PASSAGENS SAINDO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN A CAICÓ E/OU VICE-VERSA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CLÍNICAS ESPECIALIZADAS OU SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICÍPIO
PASS
200
9,50
1.900,00
TOTAL DO FORNECEDOR - C SERGIO MARIZ FERREIRA ME
86.900,00
Valor Total da Contratação R$ 86.900,00 (oitenta e seis mil e novecentos reais);
Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.
Serra Negra do Norte/RN, 21 de junho de 2018.
CAYRON CHANGLLON SANTOS SOUSA ARAÚJO
Pregoeiro
Publicado por: Severino Florêncio de Oliveira Neto Código Identificador:A9349F39
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 22/06/2018. Edição 1794
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