KAIO CESAR B RIBEIRO - ME

** CPF/CNPJ : 27.614.738/0001-03

** VENCEU OS ITENS **

Codigo

Descricao

Unid

Quant

Preço

Total

3934

APRESENTAÇÃO DA BANDA DE ESTILO MUSICAL FORRÓ NÍVEL LOCAL: HILDINHO RAMALHO E RIACHO DO NAVIO / PEDRO CARPELLI NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2017 COM (03) TRÊS HORAS DE DURAÇÃO..

APRESENTAÇÃO

2

3.500,00

7.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR KAIO CESAR B RIBEIRO - ME

7.000,00

ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA ME

** CPF/CNPJ : 15.808.591/0001-03

** VENCEU OS ITENS **

Codigo

Descricao

Unid

Quant

Preço

Total

3937

ABOIADOR

UN

1

990.00

990.00

3935

APRESENTAÇÃO DA BANDA DE ESTILO MUSICAL FORRÓ NÍVEL NORDESTE: TONNY FARRA.

UN

1

18,000.00

18,000.00

3934

APRESENTAÇÃO DE BANDA DE ESTILO MUSICAL FORRÓ NÍVEL LOCAL: RODOLFO LOPES / EVAN E FORRÓ DO NAMORO / HILDINHO RAMALHO E RIACHO DO NAVIO / RAYNEL GUEDES / RAFAEL BEZERRA /, NOS DIAS 20 DE AGOSTO, 03 DE SETEMBRO E 09 DE SETEMBRO DE 2017, COM TRÊS (03) HORAS DE DURAÇÃO.

UN

5

4,100.00

20,500.00

3936

APRESENTAÇÃO DE DUBLA VIOLEIROS NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2017

UN

1

1,900.00

1,900.00

3943

GERADOR DE ENERGIA - TRIFÁSICO COM 180 KVA DE POTÊNCIA

UN

3

890.00

2,670.00

3939

MINI TRIO - MÉDIO PORTE

UN

1

1,800.00

1,800.00

3941

SOM DE MÉDIO PORTE - 08 SUBWOOFERS, 08 MÉDIOS, 10 PEDESTAIS, 10 MICROFONES COM FIO, 01 MICROFONE SEM FIO, 01 KIT DE MICROFONE DE BATERIA, 06 VIAS DE MONITOR FONES DE OUVIDO OU SPOT, 01 MESA DE SOM DE 32 CANAIS DIGITAL, 01 TÉCNICO ESPECIALIZADO

UN

1

1,300.00

1,300.00

3942

TENDAS - 6X6

UN

12

100.00

1,200.00

TOTAL DO FORNECEDOR ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA ME

48.360,00

G FERNANDES NETO ME

** CPF/CNPJ : 14.268.380/0001-54

** VENCEU OS ITENS **

Codigo

Descricao

Unid

Quant

Preço

Total

3938

PALCO PEQUENO - 6X6 COM COBERTURA, ALTURA 1M DO PISO EM TRELIÇAS DE ALUNÍMIO.

UN

1

1,850.00

1,850.00

3940

SOM DE GRANDE PORTE - 16 SUBWOOFERS, 16 MÉDIOS LINE ARRAY, 15 PEDESTAIS, 20 MICROFONES COM FIO, 02 MICROFONES SEM FIO, 01 KIT DE MICROFONE DE BATERIA, 12 VIAS DE MONITOR FONES, CUBO OU SPOT, 02 MESAS DE SOM DE 48 CANAIS DIGITAL (UMA NO PALCO E OUTRA NO PA), 02 TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

UN

1

2,200.00

2,200.00

TOTAL DO FORNECEDOR G FERNANDES NETO ME

4.050,00

ALBANIZA CANDIDA DA SILVA 00803224419

** CPF/CNPJ : 19096466000160

** VENCEU OS ITENS **

Codigo

Descricao

Unid

Quant

Preço

Total

284

Almoço

UN

2720

12,00

32.640,00

283

Café da Manhã

UN

2330

7,50

17.475,00

285

Jantar

UN

2090

11,00

22.990,00

291

Suco de frutas copo 300ml

UN

4930

2,50

12.325,00

TOTAL DO FORNECEDOR ALBANIZA CANDIDA DA SILVA 00803224419

85.430,00

SUPERMERCADO SERIDO SERRANEGRANSE LTDA ? EPP

CNPJ nº 09.178.339/0001-57

VENCEU OS ITENS

Item

Especificação dos Itens

Quant

Unid

Valor Unit

Valor Global

1869

CREME DE LEITE INTEGRAL (caixa com 200g) ? Origem animal, embalado em tetrapack, limpa, isenta de ferrugem, não amassada, não estufada, resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto. Atender as exigências do Ministério da Agricultura e DIPOA, conforme legislação vigente e do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de origem Animal. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.

MARCA : BETANIA

1028

UN

1,97

2.025,16

1874

FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - (pacote com 1Kg) ? Especial com fermento, embalada em sacos transparentes, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 70 (setenta) dias a partir da data de entrega de acordo com a legislação vigente.

MARCA : ROSA BRANCA

430

PCT

3,00

1.290,00

1875

FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - (PACOTE COM 1KG)

MARCA : ROSA BRANCA

394

PCT

2,90

1.142,60

1886

MOSTARDA 180G

MARCA : PREDILECTA

122

UN

2,78

339,16

1897

TEMPERO EM PÓ P/ FRANGO E CARNE 60G

MARCA : REGINA

149

UN

2,50

372,50

TOTAL DE SUPERMERCADO SERIDO SERRANEGRANSE LTDA - EPP

5.169,42

DAMIAO C. M. DE SOUZA ? ME

CNPJ nº 19.266.697/0001-75

VENCEU OS ITENS

Item

Especificação dos Itens

Quant

Unid

Valor Unit

Valor Global

1839

ADOÇANTE 100G

MARCA : ADOCYL

73

UN

2,75

200,75

1865

CHOCOLATE TIPO BOMBOM PCT 1KG

MARCA : SONHO VALSA

116

PCT

29,70

3.445,20

1866

COCO RALADO - 100 G

MARCA : DUCOCO

38

PCT

3,73

141,74

1883

MILHO AMARELO PARA PIPOCA - (pacote com 500g) ? Milho seco processado em grãos crus, inteiros, para o preparo de pipoca, com aspectos, cor, cheiro e sabor próprio livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais, acondicionados em saco plástico resistente. A embalagem deve conter a validade de no mínimo 06 meses.

MARCA : YOKI

418

UN

2,49

1.040,82

TOTAL DE DAMIAO C. M. DE SOUZA - ME

4.828,51

ORIEDIR PEREIRA DA SILVA ? ME

CNPJ nº 07.281.061/0001-13

VENCEU OS ITENS

Item

Especificação dos Itens

Quant

Unid

Valor Unit

Valor Global

1843

ARROZ VERMELHO - (PACOTE COM 1 KG)

MARCA : CAICÓ

1230

KG

3,80

4.674,00

1889

PIPOCA AMANTEIGADA PCT C/ 10UNID X 30G

MARCA : GURY

91

PCT

5,79

526,89

1942

PEITO DE FRANGO - CONGELADO

MARCA : COPACOL

1355

KG

8,70

11.788,50

TOTAL DE ORIEDIR PEREIRA DA SILVA ? ME

16.989,39

Valor Total da Contratação R$ 26.987,32 (vinte e seis mil novecentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos)

SUPERMERCADO SERIDO SERRANEGRENSE LTDA - ME

** CPF/CNPJ : 09178339000157

** VENCEU OS ITENS **

Item

Especificação dos Itens

Quant

Unid

Valor Unit

Valor Global

1995

AVENTAL EM PLÁSTICO 2017

MARCA : BEM ME QUER

15

UN

5,90

88,50

1997

ASSADEIRA MÉDIA TIPO DURALEX 2017

MARCA : MARINEX

4

UN

33,60

134,40

2014

CAÇAROLA DE ALUMÍNIO Nº 30

MARCA : ALUM SÃO PAULO

15

UN

55,90

838,50

2032

COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML EMB. C/ 100 UND

MARCA : CRISTALSUL

980

PCT

1,28

1.254,40

2033

COPO DE VIDRO ( QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A DURALEX ) COR TRANSPARENTE

MARCA : NADIR 300ML

48

UN

4,10

196,80

2034

COPO TIPO TAÇA

MARCA : NADIR 240ML

50

UN

4,70

235,00

2039

CUSCUZEIRA GRANDE EM ALUMÍNIO Nº 26

MARCA : ALUM SÃO PAULO

8

UN

58,00

464,00

2047

ESCUMADEIRA TIPO INOX Nº 12

MARCA : ALUM SÃO PAULO

8

UN

15,90

127,20

2050

ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE PCT 04 UND

MARCA : BETTANIN

524

PCT

2,15

1.126,60

2054

FLANELA 50X35CM

MARCA : CRISTAL

200

UN

1,50

300,00

2055

FILTRO DE PAPEL Nº 103, EMB. C/ 30 UND

MARCA : SÃO BRAZ

150

CX

2,90

435,00

2068

GARRAFA TÉRMICA P/ CAFÉ 1 LT

MARCA : IVICTAR

16

UN

23,20

371,20

2070

GUARDANAPO 22 X 23 COM 50 UND

MARCA : NAPS

60

PCT

1,39

83,40

2074

LENÇOL SOLTEIRO SEM ELÁSTICO NA COR BRANCA 100% ALGODÃO

MARCA : ESTAMPARIA

230

UN

35,20

8.096,00

2082

LUSTRA MÓVEIS 200ML

MARCA : BRY

215

UN

5,80

1.247,00

2092

PANO DE CHÃO DE ALGODÃO FOFINHO 42X70CM

MARCA : ALGOBOM

240

UN

2,58

619,20

2101

PENEIRA DE ARAME GRANDE PARA GOMA Nº 30.

MARCA : SÃO JORGE

15

UN

13,00

195,00

2108

PURIFICADOR DE AR AEROSOL 360ML

MARCA : ULTRAFRESH

118

UN

8,30

979,40

2109

QUEROSENE EMBALAGEM PLÁSTICA C/ 500 ML COM DESCRIÇÃO DE FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE CX C/ 12

MARCA : ESTRELA

70

CX

62,00

4.340,00

2111

SABÃO EM BARRA PCT C/ 10 UNID DE 500G 2017

MARCA : DASNEVES

288

PCT

16,60

4.780,80

2114

SABONETE 90G 2

MARCA : REXONA

97

UN

1,11

107,67

2115

SABONETE LÍQUIDO 5 LT2017

MARCA : BECKSOAP

37

UN

24,40

902,80

2128

SODA CAÚSTICA 350 GRAMAS 2

MARCA : LIMPA FACIL

50

UN

6,85

342,50

2131

07/06/2017 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 053/2017 - GABINETE CIVIL - 3BF333BA

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ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

GABINETE CIVIL
ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 053/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.

 

Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.

 

Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.

 

Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.

 

ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):

 

JOSE NERGINO SOBREIRA
** CPF/CNPJ : 63478895000194
** VENCEU OS ITENS **
Codigo	Descricao	Unid	Quant	Preço	Total
3510	ANESTÉSICO LOCAL ARTICAINA (CLORIDRATO DE ARTICAINA EPINEFRINA 72MG + 18 MG/CARPULE, CAIXA C/ 50 TUBETES	CX	40	82.00	3,280.00
3521	CABO PARA ESPELHO	UN	50	1.76	88.00
3525	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO F PO + LIQUIDO KIT	CX	15	29.00	435.00
3528	CURETAS 0-00	UN	30	6.21	186.30
3531	ESCOVA DE ROBSON	UN	450	1.06	477.00
3532	ESCOVA DENTAL ADULTO 28 TUFOS	UN	1300	0.48	624.00
3537	FIXADOR*	FRASC	25	9.69	242.25
3538	FLUOR	UN	50	3.44	172.00
3542	GORRO PCT C/100 UNIDADES	PCT	70	6.21	434.70
3552	LÍQUIDO ALTO POLIMERIZÁVEL LÍQUIDO 1 LITRO	FRASC	15	69.00	1,035.00
3555	LIXA PARA RESINA PCT. C/150UND	PCT	15	4.75	71.25
3559	OTOSPORIN	FRASC	8	14.29	114.32
3572	RESINA VIP CRIL TERMOPOLIMERIZAVEL ( INCOLOR ) 1 KILO	KG	10	71.00	710.00
3573	RESINA VIP CRIL TERMOPOLIMERIZAVEL ( ROSA MÉDIO ) 1KILO	KG	10	79.00	790.00
3575	REVELADOR	FRASC	25	9.69	242.25
3578	VERNIZ CAVITÁRIO	FRASC	15	7.84	117.60
TOTAL DO FORNECEDOR - JOSE NERGINO SOBREIRA					9,019.67
SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA - EPP
** CPF/CNPJ : 11511020000143
** VENCEU OS ITENS **
Codigo	Descricao	Unid	Quant	Preço	Total
3515	ANESTESICO SEM VASO MEPIVACAINA CX. C/50UND	CX	30	68.80	2,064.00
3517	BOCAS DE 28 DENTES MODELO A25 COR 66	UN	200	18.00	3,600.00
3518	BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA (HASTE LONGA) ZECRYA	UN	10	30.00	300.00
3519	BROCA MAXCUT	UN	6	51.00	306.00
3520	BROCA MINECUT	UN	6	51.00	306.00
3524	CERA Nº 07*	UN	50	9.10	455.00
3526	30/05/2017 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 056/2017 - GABINETE CIVIL - 5D240003 Imprimir a Matéria ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE GABINETE CIVIL ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 056/2017 OBJETO: CONTRATAÇÃO GRADATIVA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PRODUTOS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS) NOS ELETRODOMÉSTICOS QUE COMPÕEM O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.   Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.   Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.   Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.   ADJUDICO o presente procedimento em favor da licitante:   LOTE I   Código Especificação dos Itens Quant Unid Valor Unit Valor Global 3602 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR EM 1 PORTA 10 SE 215,00 2.150,00 3603 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR DUPLEX 10 SE 220,00 2.200,00 3604 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FRIGOBAR 3 SE 160,00 480,00 3605 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FREEZER 1 PORTA 10 SE 220,00 2.200,00 3606 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FREEZER 2 PORTA 10 SE 220,00 2.200,00 3607 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOUROS INDUSTRIAIS 10 SE 200,00 2.000,00 3608 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GELÁGUA 15 SE 85,00 1.275,00 3609 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VENTILADORES DE TETO 50 SE 60,00 3.000,00 3610 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VENTILADORES DE PAREDE 60 SE 60,00 3.600,00   LOTE II   Código Especificação dos Itens Unid Desconto percentual Valor Global 3611 PERCENTUAL DE DESCONTO REALIZADO EM PEÇAS, PRODUTOS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS % 9% 30.000,00 Valor Total da Contratação R$ 49.105,00 (quarenta e nove mil cento e cinco reais);   Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.   Serra Negra do Norte/RN, 29 de maio de 2017.   CAYRON CHANGLLON SANTOS SOUSA ARAÚJO Pregoeiro Publicado por: Cayron Changllon Santos Sousa Araújo Código Identificador:5D240003 Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/05/2017. Edição 1525 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/     07/06/2017 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 057/2017 - GABINETE CIVIL - C7757574 Imprimir a Matéria ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE GABINETE CIVIL ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 057/2017 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE APARELHAMENTO PARA EVENTOS DIVERSOS (PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, GRUPO GERADOR, BANHEIRO-QUÍMICO E TENDAS), BEM COMO SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM E GRAVAÇÃO DE SPOTS EM ESTÚDIO. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.   Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.   Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.   Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.   ADJUDICO o presente procedimento em favor das licitantes:   G FERNANDES NETO ME ** CPF/CNPJ : 14268380000154 ** VENCEU OS ITENS ** Codigo Descricao Unid Quant Preço Total 3617 LOCAÇÃO DE PALCO COM DIMENSÕES DE 8,6M X 5,6M, COM 3 METROS DE ALTURA DO PISO AO TETO, 1 METRO DE ALTURA DO CHÃO AO PISO, COM COBERTURA METÁLICA E DE LONA, VINÍLICA PARA APRESENTAÇÕES DE SHOWS ARTÍSTICOS. DIA 4 1,480.00 5,920.00 3620 LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS, CABINE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, INCLUINDO VASO SANITÁRIO, MICTÓRIO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, ILUMINAÇÃO INTERNA, PISO ANTIADERENTE, IDENTIFICAÇÃO MASCULINO/FEMININO E LIVRE/OCUPADO, PO UNDIA 15 180.00 2,700.00 3618 LOCAÇÃO DE PALCO COM DIMENSÕES DE 12X10M, COM 07 METROS DE ALTURA DO PISO AO TETO, 02 METROS DE ALTURA DO CHÃO AO PISO; FECHADA COM MADERITES, COBERTO COM LONA VÍNILICA; TORRES DE SUSTENTAÇÕES DO TETO COM TUBOS GALVANIZADOS MEDINDO 1 METRO DE LARGURA, REV DIA 3 2,540.00 7,620.00 3622 LOCAÇÃO DE TENDA MODELO PIRÂMIDE, COBERTURA EM LONA BRANCA ANTI CHAMAS MEDINDO 10 X 10 METROSCOM ESTRUTURA EM FERRO OU ALUMÍNIO. UNDIA 8 490.00 3,920.00 3621 LOCAÇÃO DE TENDA MODELO PIRÂMIDE, COBERTURA EM LONA BRANCA ANTI CHAMAS MEDINDO 6 X 6 METROSCOM ESTRUTURA EM FERRO OU ALUMÍNIO. UNDIA 8 190.00 1,520.00 TOTAL DO FORNECEDOR - G FERNANDES NETO ME 21,680.00 FRANCISCA OFELIA DANTAS CHIANCA - ME ** CPF/CNPJ : 20953509000166 ** VENCEU OS ITENS ** Codigo Descricao Unid Quant Preço Total 3614 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: 02 CAIXAS DE GRAVE; 02 CAIXAS DE MÉDIO; 01 MESA DIGITAL DE 12 CANAIS; 03 MICROFONES COM FIO; 02 MICROFONES SEM FIO; 01 MÁQUINA DE GRAVE; 01 MÁQUINA DE MÉDIO GRAVE; 01 MÁQUINA DE AGUDO; 5 PEDESTAIS. DIA 12 680.00 8,160.00 3615 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: 04 CAIXAS DE GRAVE; 04 CAIXAS DE MÉDIO; ; 01 MÁQUINA DE MÉDIO; 01 MÁQUINA DE AGUDO; 01 MESA DE 32 CANAIS PARA PA; 01 MESA DE 32 CANAIS PARA RETORNO; SIDE; SPOID; RETORNO DE BAIXO; TECLADO; GUITARRA; DIA 8 1,630.00 13,040.00 3616 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: 16 CAIXAS DE MÉDIO FLY; 16 CAIXAS DE GRAVE; 02 MESAS DIGITAIS; 32 CANAIS PARA PA E RETORNO; 12 LÂMPADAS PAR; 30 PEDESTAIS DE MICROFONES; SIDE DUPLO FLY; SPOID DE VOZ DUPLO; RETORNOS INDIVIDUAIS PARA DIA 6 2,730.00 16,380.00 3619 LOCAÇÃO DE UM (1) GRUPO GERADOR DE ENERGIA EM CONTAINER ACÚSTICO SILENCIADO PARLATA AUTOMÁTICA OU MANUAL COM POTÊNCIA DE 180 KVA 380/220V FREQUÊNCIA DE 60 HZ, ROTAÇÃO DE 1800 RPM, EQUIPAMENTO COM MOTOR A DIESEL, TURBINADO, CABOS ELÉTRICOS E AC COM CHAVE D DIA 12 1,550.00 18,600.00 TOTAL DO FORNECEDOR - FRANCISCA OFELIA DANTAS CHIANCA - ME 56,180.00 GILBERTO FERNANDES - ME ** CPF/CNPJ : 70152277000115 ** VENCEU OS ITENS ** Codigo Descricao Unid Quant Preço Total 3612 DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM (SPOT OU AO VIVO) H 300 40.00 12,000.00 3613 GRAVAÇÃO DE SPOT NO ESTÚDIO UN 50 120.00 6,000.00 TOTAL DO FORNECEDOR - GILBERTO FERNANDES - ME 18,000.00 Valor Total da Contratação R$ 95.860,00 (noventa e cinco mil e oitocentos e sessenta reais);   Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.   Serra Negra do Norte/RN, 06 de junho de 2017. SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS Prefeito Municipal Publicado por: Cayron Changllon Santos Sousa Araújo Código Identificador:C7757574 Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/06/2017. Edição 1531 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/     06/06/2017 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 058/2017 - GABINETE CIVIL - 1BAD2046 Imprimir a Matéria ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE GABINETE CIVIL ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 058/2017 OBJETO: AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL. Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.   Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.   Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.   Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.   ADJUDICO o presente procedimento em favor das licitantes:   ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP ** CPF/CNPJ : 70307939000189 ** VENCEU OS ITENS ** CÓD Descricao Unid Quant Preço Total 3642 "IMPRESSORA , COPIADORA E SCANNER/WIRELESS, RESOLUSÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 5760 X 1440 DPI, VELOCIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES, CABO USB INCLUSO, CAPACIDADE DE ENTRADE DE PAPEL MÍNIMA DE 100 FOLHAS TAMANHO A4, CAPACIDADE DE SA UN 6 1,399.00 8,394.00 3671 ADAPTADOR REDE USB 10/100 LAN RJ45, C/ GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES. UN 15 65.00 975.00 3669 CABEÇA CONECTOR RJ45 PARA LAN (PLUG) UN 100 0.35 35.00 3659 CABO DE DADOS PARA HD SATA, C/ GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES. UN 30 6.50 195.00 3660 CABO DE FORÇA UN 25 6.50 162.50 3661 CABO DE FORÇA PARA VGA 15 PINOS, 1,80MTS C/ GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES. UN 30 18.00 540.00 3658 CABO DE FORÇA SATA PARA FONTE, C/ GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES. UN 30 6.50 195.00 3670 CABO DE REDE MTS UN 200 0.70 140.00 3649 CABO DE REDES COM EMENDA RJ45, COMPRIMENTO DE 10M, COM GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES. UN 8 12.50 100.00 3647 CABO DE REDES COM EMENDA RJ45, COMPRIMENTO DE 3M, COM GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES. UN 12 3.80 45.60 3648 CABO DE REDES COM EMENDA RJ45, COMPRIMENTO DE 5M, COM GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES. UN 15 6.20 93.00 3644 CABO USB A (MACHO) PARA A (FÊMEA) 2.0, COMPRIMENTO DE 5M, COM GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES. UN 8 18.90 151.20 3645 CABO USB A/B 2.0, COMPRIMENTO DE 1,80M, COM GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES. UN 8 8.50 68.00 3646 CABO USB A/B 2.0, COMPRIMENTO DE 5M, COM GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES. UN 8 18.90 151.20 3632 CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA 3W USB DE PROCEDÊNCIA NACIONAL, ESTÉREO, COM SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO, LED INDICADOR DE ENERGIA, CONTROLE DE VOLUME E BOTÃO LIGA/DESLIGA, C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. UN 15 32.00 480.00 3679 CAMERA DIGITAL SEMI-PROFISSIONAL, COM ESTABILIZADOR DE IMAGENS, ARMAZENAMENTO SD, ACOMPANHADO COM UM CARTÃO DE NO MÍNIMO 32GB, BATERIA RECARREGÁVEL, QUALIDADE DE GRAVAÇÃO EM FULL HD, 18 MP, ZOOM ÓPTICO 42X (24-1.000MM), ZOOM DIGITAL 2X (2.000MM), COM GARA UN 1 3,150.00 3,150.00 3636 COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 (MÍNIMO 3.2 GHZ), DE PROCEDÊNCIA NACIONAL, MEMÓRIA DE 8GB, BARRAMENTO DE 1333 MHZ, CACHE DE 6M, HD DE 2TB, DRIVE DE DVDRW, REDE 10/100 MBITS, SOM INTEGRADO, MEMÓRIA DE VÍDEO INTEGRADO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 UN 7 3,290.00 23,030.00 3664 COOLER GABINETE VENTILAÇÃO DE 10 CENTÍMETROS DE PROCEDÊNCIA NACIONAL UN 50 21.50 1,075.00 3634 ESTABILIZADOR COM POTÊNCIA DE 1500VA/1500W, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL, COM 6 ENTRADAS DE TOMADAS, COM ALIMENTAÇÃO 220V E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. UN 10 398.00 3,980.00 3665 FONTE ATX DE 400W REAIS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL C/ GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES. UN 12 390.00 4,680.00 3667 FONTE ATX DE 400W, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL C/ GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES. UN 12 235.00 2,820.00 3666 FONTE ATX DE 500W REAIS, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL C/ GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES. UN 12 555.00 6,660.00 3668 FONTE ATX DE 500W, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL C/ GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES. UN 12 228.00 2,736.00 3643 FRAGMENTADORA AUTOMÁTICA 12 FOLHAS C/ CESTO , COM ABERTURA DA FENDA EM 220MM SEPARADA PARA PAPEL E CD/DVD,TEMPO DE FRAGMENTAÇÃO CONTINUA DE 3 MIN., TEMPO DE DESCANSO DE 10 MIN., FRAGMENTA CARTÃO DE CRÉDITO (UM POR VEZ), 3 POSIÇÕES DE CHAVES SELETORA COM T UN 07/06/2017 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 060/2017 - GABINETE CIVIL - 0F7049D1 Imprimir a Matéria ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE GABINETE CIVIL ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 060/2017 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.   Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.   Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.   Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.   ADJUDICO o presente procedimento em favor das licitantes:   PHOSPODONT LTDA. ** CPF/CNPJ : 04451626000175 ** VENCEU OS ITENS ** Codigo Descricao Unid Quant Preço Total 3761 ÁCIDO ACETIL SALICILICO 200 MG + GLICINATO DE ALUMÍNIO + CARBONATO DE MANÉSIO - TAMPONADO* COMP 6800 0.66 4,488.00 3762 ÁCIDO ACETIL SALICILICO 100 MG + GLICINATO DE ALUMÍNIO + CARBONATO DE MANÉSIO - TAMPONADO4* COMP 11500 0.60 6,900.00 3763 ÁCIDO ACETIL SALICILICO 325 MG + GLICINATO DE ALUMÍNIO + CARBONATO DE MANÉSIO - TAMPONADO* COMP 2300 0.82 1,886.00 3812 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 CAIXA COM 100 UNID* CX 60 6.40 384.00 3767 ATENOLOL + CLORTALIDONA 25/12,5MG CAIXA COM 30COMP.* COMP 14000 0.38 5,320.00 3768 ATENOLOL + CLORTALIDONA 50/12,5MG CAIXA COM 30COMP.* COMP 17000 0.23 3,910.00 3772 BESILATO DE ANLODIPINO 2,5MG CAIXA COM 30COMP.* COMP 5800 0.80 4,640.00 3716 CAFEÍNA + CARISOPRODOL + DICLOFENACO + PARACETAMOL 30MG + 125MG + 50MG + 300MG COMP 7900 0.17 1,343.00 3779 CILOSTAZOL 50MG CAIXA COM 30 COMP. COMP 7800 0.38 2,964.00 3718 CLARITROMICINA 500MG* COMP 4500 2.85 12,825.00 3831 CLORTALIDONA 25MG CAIXA C/ 60 COMPRIMIDOS* CX 150 7.80 1,170.00 3784 DI-HIDROERGOCRISTINA + PIRACETAM 400/1MG CAIXA COM 20 COMP.* COMP 4000 1.15 4,600.00 3839 DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 35MG CAIXA COM 30 COMP. REVESTIDOS* CX 140 68.00 9,520.00 3725 ESPIRONOLACTONA 25MG* COMP 4700 0.20 940.00 3786 FENOFIBRATO 250MG * COMP 5500 2.94 16,170.00 3836 GLIMEPIRIDA + CLORIDRATO DE METFORMINA 4/1.000MG CAIXA COM 30 COMP.* CX 375 75.00 28,125.00 3787 HIDROCLOROTIAZIDA + VALSARTANA 80+12,5MG CAIXA COM 30COMP.* COMP 5500 0.72 3,960.00 3732 ISOSSORBIDA 20MG* COMP 4800 0.14 672.00 3792 LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MG* COMP 4600 0.36 1,656.00 3793 LEVOTIROXINA SÓDICA 88 MG* COMP 9800 0.31 3,038.00 3794 LOSATANA POTÁSSICO + HIDROCLOROTIAZIDA 100/25 MG* COMP 7600 0.47 3,572.00 3795 LOSATANA POTÁSSICO + HIDROCLOROTIAZIDA 50/12,5 MG* COMP 13500 0.35 4,725.00 3797 LOSATANA POTÁSSICO 25 MG* COMP 6800 1.17 7,956.00 3834 MALEATO DE ENALAPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA 20/12,5MG CAIXA COM 30 COMP.* CX 780 17.55 13,689.00 14/06/2017 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 061/2017 - GABINETE CIVIL - 504AEA36 Imprimir a Matéria ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE GABINETE CIVIL ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 061/2017 OBJETO: Contratação de licença de uso de software destinado aos setores de recursos humanos, folha de pagamento, portal do servidor na web, fiscalização e arrecadação municipal na web (tributos) e controle de combustível na web, bemcomo implantação, treinamento, testes eserviços de manutenção, atendimento e suporte técnico. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL   Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.   Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.   Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.   Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.   ADJUDICO o presente procedimento em favor da licitante:   KEILLA TAISE LOPES DE MATOS - ** CPF/CNPJ : 06050403000121 - ** VENCEU OS ITENS ** Codigo Descricao Unid Quant Preço Total 3843 CESSÃO DE DIREITOS DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO MUNICIPAL NA WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN (TRIBUTOS). MES 12 1,100.00 13,200.00 3844 LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE COMBUSTÍVEL NA WEB MES 12 800.00 9,600.00 3842 LICENCIAMENTO DE SOFTWARE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO COM HOLERITE E PORTAL DO SERVIDOR NA WEB MES 12 890.00 10,680.00 TOTAL DO FORNECEDOR - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS 33,480.00   Valor Total da Contratação R$ 33.480,00 (trinta e três mil e quatrocentos e oitenta reais);   Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.   Serra Negra do Norte/RN, 08 de junho de 2017.   CAYRON CHANGLLON SANTOS SOUSA ARAÚJO Pregoeiro Publicado por: Cayron Changllon Santos Sousa Araújo Código Identificador:504AEA36 Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/06/2017. Edição 1536 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/     14/06/2017 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 062/2017 - GABINETE CIVIL - 8028D32D Imprimir a Matéria ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE GABINETE CIVIL ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 062/2017 OBJETO: Contratação dos serviços de transmissão do programa semanal, cobertura de eventos, avisos e demais atos da administração municipal. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.   Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.   Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.   Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.   ADJUDICO o presente procedimento em favor da licitante:   GILBERTO FERNANDES - ME ** CPF/CNPJ : 70152277000115  ** VENCEU OS ITENS ** Codigo Descricao Unid Quant Preço Total 3845 CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO PROGRAMA SEMANAL, COBERTURA DE EVENTOS, AVISOS E DEMAIS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. MES 7 2.800,00 19.600,00 TOTAL DO FORNECEDOR - GILBERTO FERNANDES - ME 19.600,00   Valor Total da Contratação R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais);   Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.   Serra Negra do Norte/RN, 08 de junho de 2017.   CAYRON CHANGLLON SANTOS SOUSA ARAÚJO Pregoeiro Publicado por: Cayron Changllon Santos Sousa Araújo Código Identificador:8028D32D Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/06/2017. Edição 1536 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/     01/08/2017 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 064/2017 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - A43E0ADE Imprimir a Matéria ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 064/2017 OBJETO: Contratação gradativa dos Serviços de Manutenção de Equipamentos Odontológicos. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL   MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL   Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.   Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.   Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.   Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.   ADJUDICO o presente procedimento em favor da licitante:   ROZINALDO M. DE ARAÚJO ME ** CPF/CNPJ : 04.344.667/0001-62 ** VENCEU OS ITENS ** Codigo Descricao Unid Quant Preço Total 3916 Manutenção preventiva e corretiva completa em Autoclave Odontológico. Com reposição de peças e acessórios quando necessário. SERVIÇO 6 465,00 2.790,00 3917 Instalação/Desinstalação em Autoclave Odontológico SERVIÇO 6 215,00 1.290,00 3918 Manutenção preventiva e corretiva completa em Gabinete Odontológico. Com reposição de peças e acessórios quando necessário. SERVIÇO 20 420,00 8.400,00 3919 Instalação/Desinstalação em Gabinete Odontológico SERVIÇO 6 350,00 2.100,00 3920 Manutenção preventiva e corretiva completa em Compressor Odontológico. Com reposição de peças e acessórios quando necessário. SERVIÇO 6 410,00 2.460,00 3921 Instalação/Desinstalação em Compressor Odontológico SERVIÇO 6 175,00 1.050,00 3922 Manutenção preventiva e corretiva completa em Fotopolimerizador Odontológico. Com reposição de peças e acessórios quando necessário. SERVIÇO 6 190,00 1,140,00 3923 Instalação/Desinstalação em Fotopolimerizador Odontológico SERVIÇO 6 90,00 540,00 3924 Manutenção preventiva e corretiva completa em Algamador Odontológico. Com reposição de peças e acessórios quando necessário. SERVIÇO 6 210,00 1.260,00 3925 Instalação/Desinstalação em Algamador Odontológico SERVIÇO 6 85,00 510,00 3926 Manutenção preventiva e corretiva completa em Canetas de Alta Rotação. Com reposição de rolamentos e/ou turbinas quando necessário. SERVIÇO 10 200,00 2.000,00 3927 Manutenção preventiva e corretiva completa em Canetas de Baixa Rotação ? (Micro Motor/Contra Ângulo). Com reposição de rolamento e/ou pinças quando necessário. SERVIÇO 10 235,00 2.350,00 3928 Manutenção preventiva e corretiva completa em Aparelho de profilaxia (jato de bicarbonato/ultrassom) SERVIÇO 10 275,00 2.750,00 3929 Instalação/Desinstalação em Aparelho de Profilaxia (Jato de Bicarbonato/Ultrassom) SERVIÇO 6 180,00 1.080,00 3930 Manutenção preventiva e corretiva completa em Raio X odontológico SERVIÇO 6 480,00 2.880,00 3931 Instalação/Desinstalação em Raio X odontológico SERVIÇO 6 330,00 1.980,00 TOTAL DO FORNECEDOR ? ROZINALDO M. DE ARAÚJO ME 34.580,00   Valor Total da Contratação R$ 34.580,00 (trinta e quatro mil e quinhentos e oitenta reais);   Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.   Serra Negra do Norte/RN, 31 de julho de 2017.   SEVERINO FLORÊNCIO DE OLIVEIRA NETO Pregoeiro Publicado por: Weslley Flaviano Medeiros Wanderley Código Identificador:A43E0ADE Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 01/08/2017. Edição 1570 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/   07/12/2017 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 072/2017 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - C82D37A8 Imprimir a Matéria ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 072/2017 OBJETO: Contratação gradativa dos serviços de manutenção de bombas de abastecimento d?água. MODALIDADE: Pregão Presencial   Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.   Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.   Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.   Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.   ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):   RM COMANDOS LTDA - ME ** CPF/CNPJ : 07950302000170 ** VENCEU OS ITENS ** Codigo Descricao Unid Quant Preço Total 4013 REBOBINAMENTO COM 06 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFEITO DE SERVIÇOS TÉCNICOS REALIZADOS DE MOTOR 0,5 CV MONOFÁSICO UN 2 140.00 280.00 4012 REBOBINAMENTO COM 06 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFEITO DE SERVIÇOS TÉCNICOS REALIZADOS DE MOTOR 1 CV MONOFÁSICO UN 1 145.00 145.00 4014 REBOBINAMENTO COM 06 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFEITO DE SERVIÇOS TÉCNICOS REALIZADOS DE MOTOR 1/3 CV MONOFÁSICO UN 1 165.00 165.00 4005 REBOBINAMENTO COM 06 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFEITO DE SERVIÇOS TÉCNICOS REALIZADOS DE MOTOR 10 CV TRIFÁSICO UN 2 550.00 1,100.00 4011 REBOBINAMENTO COM 06 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFEITO DE SERVIÇOS TÉCNICOS REALIZADOS DE MOTOR 3 CV MONOFÁSICO UN 3 290.00 870.00 4008 REBOBINAMENTO COM 06 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFEITO DE SERVIÇOS TÉCNICOS REALIZADOS DE MOTOR 3 CV TRIFÁSICO UN 2 300.00 600.00 4007 REBOBINAMENTO COM 06 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFEITO DE SERVIÇOS TÉCNICOS REALIZADOS DE MOTOR 5 CV TRIFÁSICO UN 1 380.00 380.00 4006 REBOBINAMENTO COM 06 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFEITO DE SERVIÇOS TÉCNICOS REALIZADOS DE MOTOR 7,5 CV TRIFÁSICO UN 3 350.00 1,050.00 4004 REBOBINAMENTO COM 06 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFEITO DE SERVIÇOS TÉCNICOS REALIZADOS DE MOTOR DE 15 CV TRIFÁSICO UN 1 790.00 790.00 4003 REBOBINAMENTO COM 06 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFEITO DE SERVIÇOS TÉCNICOS REALIZADOS DE MOTOR DE 20 CV TRIFÁSICO UN 1 895.00 895.00 4015 REBOBINAMENTO COM 06 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS INCLUIDOS SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPÕE O CONJUNTO DA MOTOBOMBA REALIZADOS DE MOTOR PARA BOMBA SUBMERSA 0,5 CV MONOFÁSICA UN 1 300.00 300.00 4016 REBOBINAMENTO COM 06 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS INCLUIDOS SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPÕE O CONJUNTO DA MOTOBOMBA REALIZADOS DE MOTOR PARA BOMBA SUBMERSA 0,5 CV TRIFÁSICA UN 1 380.00 380.00 4019 REBOBINAMENTO COM 06 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS INCLUIDOS SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPÕE O CONJUNTO DA MOTOBOMBA REALIZADOS DE MOTOR PARA BOMBA SUBMERSA 1 CV MONOFÁSICA UN 1 420.00 420.00 4020 REBOBINAMENTO COM 06 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS INCLUIDOS SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPÕE O CONJUNTO DA MOTOBOMBA REALIZADOS DE MOTOR PARA BOMBA SUBMERSA 1 CV TRIFÁSICA UN 1 420.00 420.00 4021 REBOBINAMENTO COM 06 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS INCLUIDOS SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPÕE O CONJUNTO DA MOTOBOMBA REALIZADOS DE MOTOR PARA BOMBA SUBMERSA 1,5 CV MONOFÁSICA UN 1 440.00 440.00 4022 REBOBINAMENTO COM 06 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS INCLUIDOS SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPÕE O CONJUNTO DA MOTOBOMBA REALIZADOS DE MOTOR PARA BOMBA SUBMERSA 1,5 CV TRIFÁSICA UN 1 440.00 440.00 4023 REBOBINAMENTO COM 06 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS INCLUIDOS SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPÕE O CONJUNTO DA MOTOBOMBA REALIZADOS DE MOTOR PARA BOMBA SUBMERSA 2 CV MONOFÁSICA UN 1 515.00 515.00 4024 REBOBINAMENTO COM 06 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS INCLUIDOS SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPÕE O CONJUNTO DA MOTOBOMBA REALIZADOS DE MOTOR PARA BOMBA SUBMERSA 2 CV TRIFÁSICA UN 1 515.00 515.00 4027 REBOBINAMENTO COM 06 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS INCLUIDOS SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPÕE O CONJUNTO DA MOTOBOMBA REALIZADOS DE MOTOR PARA BOMBA SUBMERSA 25 CV TRIFÁSICA UN 1 2,170.00 2,170.00 4025 REBOBINAMENTO COM 06 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS INCLUIDOS SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPÕE O CONJUNTO DA MOTOBOMBA REALIZADOS DE MOTOR PARA BOMBA SUBMERSA 3 CV MONOFÁSICA UN 1 660.00 660.00 4026 REBOBINAMENTO COM 06 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS INCLUIDOS SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPÕE O CONJUNTO DA MOTOBOMBA REALIZADOS DE MOTOR PARA BOMBA SUBMERSA 3 CV TRIFÁSICA UN 1 660.00 660.00 4017 REBOBINAMENTO COM 06 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS INCLUIDOS SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPÕE O CONJUNTO DA MOTOBOMBA REALIZADOS DE MOTOR PARA BOMBA SUBMERSA 3/4 CV MONOFÁSICA UN 1 400.00 400.00 4018 REBOBINAMENTO COM 06 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS INCLUIDOS SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE COMPÕE O CONJUNTO DA MOTOBOMBA REALIZADOS DE MOTOR PARA BOMBA SUBMERSA 3/4 CV TRIFÁSICA UN 1 400.00 06/12/2017 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 074/2017 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - F0A33C71 Imprimir a Matéria ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 074/2017 OBJETO: Aquisição gradativa de utensílios para refeitório escolar. MODALIDADE: Pregão Presencial Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.   Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.   Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.   Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.   ADJUDICO o presente procedimento em favor da licitante:   SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP ** CPF/CNPJ : 08385809000190 ** VENCEU OS ITENS ** Codigo Descricao Unid Quant Preço Total 4037 COLHER DE MESA INOX COM CABO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM EXPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 19 CM, PRIMEIRA LINHA. UN 1000 2.40 2,400.00 4040 COPO EM PLÁSTICO (POLIPROPILENO) REFORÇADO PARA MERENDA ESCOLAR. CORES VARIADAS. UN 1000 2.00 2,000.00 4038 GARFO DE MESA INOX COM CABO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM EXPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 19 CM, PRIMEIRA LINHA. UN 1000 2.40 2,400.00 4039 PRATO EM PLÁSTICO (POLIPROPILENO) REFORÇADO PARA MERENDA ESCOLAR COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 22CM DE DIÂMETRO E 2,7 CM DE PROFUNDIDADE. CORES VARIADAS. UN 1000 1.93 1,930.00 TOTAL DO FORNECEDOR - SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP 8.730,00   Valor Total da Contratação R$ 8.730,00 (oito mil setecentos e trinta reais);   Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.   Serra Negra do Norte/RN, 05 de Dezembro de 2017.   CAYRON CHANGLLON SANTOS SOUSA ARAÚJO Pregoeiro Publicado por: Severino Florêncio de Oliveira Neto Código Identificador:F0A33C71 Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/12/2017. Edição 1657 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/   18/10/2017 - ATO DE HOMOLOGAÇÃO - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - 3A01D46B Imprimir a Matéria ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES ATO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP070/2017 OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de forro de gesso. MODALIDADE: Pregão Presencial   Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.   Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.   HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s):   CONVOQUEM-SE a(s) empresa(s) acima mencionada para a assinatura da ata de registro de preços.   SEBASTIÃO PEREIRA DANTAS FILHO 04023795437 ** CPF/CNPJ : 21228359000190 ** VENCEU OS ITENS ** Codigo Descricao Unid Quant Preço Total 3988 SERVIÇO DE FORRO DE GESSO M² 3000 22.70 68.100,00 TOTAL DO FORNECEDOR SEBASTIÃO PEREIRA DANTAS FILHO 04023795437 68.100,00   CONVOQUEM-SE a(s) empresa(s) acima mencionada para a assinatura da ata de registro de preços.   Serra Negra Do Norte/RN, 17 de outubro de 2017.   SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS Prefeito Municipal Publicado por: Weslley Flaviano Medeiros Wanderley Código Identificador:3A01D46B Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 18/10/2017. Edição 1624 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/   20/09/2017 - ATO DE HOMOLOGAÇÃO - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - 7DA7248A Imprimir a Matéria ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES ATO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP066/2017 OBJETO: Contratação dos serviços de profissional para consultoria em gestão ambiental na elaboração, implementação e execução de projetos voltados para viabilizar a disposição adequada dos resíduos sólidos do município de Serra Negra do Norte/RN MODALIDADE: Pregão Presencial   Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.   Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.   HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s):   CONVOQUEM-SE a(s) empresa(s) acima mencionada para a assinatura da ata de registro de preços.   JÚLIA MARIA MEDEIROS DE AZEVEDO ** CPF/CNPJ : 10079493416 ** VENCEU OS ITENS ** Codigo Descricao Unid Quant Preço Total 3933 Contratação dos serviços de profissional para consultoria em gestão ambiental na elaboração, implementação e execução de projetos voltados para viabilizar a disposição adequada dos resíduos sólidos do município de Serra Negra do Norte/RN MES 4 884.00 3,536.00 TOTAL DO FORNECEDOR JÚLIA MARIA MEDEIROS DE AZEVEDO 3,536.00   CONVOQUEM-SE a(s) empresa(s) acima mencionada para a assinatura da ata de registro de preços.   Serra Negra Do Norte/RN, 19 de Setembro de 2017.   SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS Prefeito Municipal Publicado por: Weslley Flaviano Medeiros Wanderley Código Identificador:7DA7248A Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 20/09/2017. Edição 1605 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/   28/09/2017 - ATO DE HOMOLOGAÇÃO - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - A38361FF Imprimir a Matéria ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES ATO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 068/2017 OBJETO: Registro de Preços para aquisição gradativa de formulários padronizados do tipo papel timbrado medindo 21cm x 15cm, a serem utilizados na impressão das contas de água deste município. MODALIDADE: Pregão Presencial   Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.   Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.   HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s):   CONVOQUEM-SE a(s) empresa(s) acima mencionada para a assinatura da ata de registro de preços.   ALIGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA-ME ** CPF/CNPJ : 10892469000136 ** VENCEU OS ITENS ** Codigo Descricao Unid Quant Preço Total 3985 CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS TIMBRADOS PARA IMPRESSÃO DE CONTA DE ÁGUA MEDINDO 21 CM X 15 CM UN 30000 0,12 3.600,00 TOTAL DO FORNECEDOR ALIGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA-ME 3.600,00   CONVOQUEM-SE a(s) empresa(s) acima mencionada para a assinatura da ata de registro de preços.   Serra Negra Do Norte/RN, 27 de Setembro de 2017.   SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS Prefeito Municipal Publicado por: Weslley Flaviano Medeiros Wanderley Código Identificador:A38361FF Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/09/2017. Edição 1611 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/   01/08/2017 - ATO DE HOMOLOGAÇÃO - LICITAÇÃO N. º PP 064/2017 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - FC304910 Imprimir a Matéria ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES ATO DE HOMOLOGAÇÃO - LICITAÇÃO N. º PP 064/2017 OBJETO: Contratação gradativa dos Serviços de Manutenção de Equipamentos Odontológicos.   MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL   ATO DE HOMOLOGAÇÃO   Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.   Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.   HOMOLOGO o procedimento em favor da licitante:   ROZINALDO M. DE ARAÚJO ME ** CPF/CNPJ : 04.344.667/0001-62 ** VENCEU OS ITENS ** Codigo Descricao Unid Quant Preço Total 3916 Manutenção preventiva e corretiva completa em Autoclave Odontológico. Com reposição de peças e acessórios quando necessário. SERVIÇO 6 465,00 2.790,00 3917 Instalação/Desinstalação em Autoclave Odontológico SERVIÇO 6 215,00 1.290,00 3918 Manutenção preventiva e corretiva completa em Gabinete Odontológico. Com reposição de peças e acessórios quando necessário. SERVIÇO 20 420,00 8.400,00 3919 Instalação/Desinstalação em Gabinete Odontológico SERVIÇO 6 350,00 2.100,00 3920 Manutenção preventiva e corretiva completa em Compressor Odontológico. Com reposição de peças e acessórios quando necessário. SERVIÇO 6 410,00 2.460,00 3921 Instalação/Desinstalação em Compressor Odontológico SERVIÇO 6 175,00 1.050,00 3922 Manutenção preventiva e corretiva completa em Fotopolimerizador Odontológico. Com reposição de peças e acessórios quando necessário. SERVIÇO 6 190,00 1,140,00 3923 Instalação/Desinstalação em Fotopolimerizador Odontológico SERVIÇO 6 90,00 540,00 3924 Manutenção preventiva e corretiva completa em Algamador Odontológico. Com reposição de peças e acessórios quando necessário. SERVIÇO 6 210,00 1.260,00 3925 Instalação/Desinstalação em Algamador Odontológico SERVIÇO 6 85,00 510,00 3926 Manutenção preventiva e corretiva completa em Canetas de Alta Rotação. Com reposição de rolamentos e/ou turbinas quando necessário. SERVIÇO 10 200,00 2.000,00 3927 Manutenção preventiva e corretiva completa em Canetas de Baixa Rotação ? (Micro Motor/Contra Ângulo). Com reposição de rolamento e/ou pinças quando necessário. SERVIÇO 10 235,00 2.350,00 3928 Manutenção preventiva e corretiva completa em Aparelho de profilaxia (jato de bicarbonato/ultrassom) SERVIÇO 10 275,00 2.750,00 3929 Instalação/Desinstalação em Aparelho de Profilaxia (Jato de Bicarbonato/Ultrassom) SERVIÇO 6 180,00 1.080,00 3930 Manutenção preventiva e corretiva completa em Raio X odontológico SERVIÇO 6 480,00 2.880,00 3931 Instalação/Desinstalação em Raio X odontológico SERVIÇO 6 330,00 1.980,00 TOTAL DO FORNECEDOR ? ROZINALDO M. DE ARAÚJO ME 34.580,00   Valor Total da Contratação R$ 34.580,00 (trinta e quatro mil e quinhentos e oitenta reais);   CONVOQUEM-SE a empresa acima mencionada para a assinatura da ata de registro de preços.   Serra Negra do Norte/RN, 31 de julho de 2017.   SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS Prefeito Municipal Publicado por: Weslley Flaviano Medeiros Wanderley Código Identificador:FC304910 Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 01/08/2017. Edição 1570 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/   01/12/2017 - ATO DE HOMOLOGAÇÃO - LICITAÇÃO N. º PP 071/2017 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - 8554062C Imprimir a Matéria ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES ATO DE HOMOLOGAÇÃO - LICITAÇÃO N. º PP 071/2017 OBJETO: Contratação de serviços de apresentação artística e locação de estrutura para eventos nas datas Comemorativas constantes do Calendário Municipal - Lei Municipal n.º 584/2013 MODALIDADE: Pregão Presencial   ATO DE HOMOLOGAÇÃO   Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio. Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.   HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s):   KAIO CESAR B RIBEIRO - ME ** CPF/CNPJ : 27.614.738/0001-03 ** VENCEU OS ITENS ** Codigo Descricao Unid Quant Preço Total 3934 APRESENTAÇÃO DA BANDA DE ESTILO MUSICAL FORRÓ NÍVEL LOCAL: HILDINHO RAMALHO E RIACHO DO NAVIO / PEDRO CARPELLI NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2017 COM (03) TRÊS HORAS DE DURAÇÃO.. APRESENTAÇÃO 2 3.500,00 7.000,00   TOTAL DO FORNECEDOR KAIO CESAR B RIBEIRO - ME 7.000,00   Valor Total da Contratação R$ 7.000,00 (sete mil reais);   CONVOQUEM-SE a(s) empresa(s) acima mencionada para a assinatura do contrato.   Serra Negra do Norte/RN, 30 de novembro de 2017.   SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS Prefeito Municipal Publicado por: Weslley Flaviano Medeiros Wanderley Código Identificador:8554062C Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 01/12/2017. Edição 1654 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/   01/12/2017 - ATO DE HOMOLOGAÇÃO - LICITAÇÃO N. º PP 073/2017 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - C5BF4699 Imprimir a Matéria ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES ATO DE HOMOLOGAÇÃO - LICITAÇÃO N. º PP 073/2017 OBJETO: Registro de preço para possível aquisição gradativa de refeições. MODALIDADE: Pregão Presencial   ATO DE HOMOLOGAÇÃO   Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.   Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.   HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s):   CONVOQUEM-SE a(s) empresa(s) acima mencionada para a assinatura da ata de registro de preços.   ALBANIZA CANDIDA DA SILVA 00803224419 ** CPF/CNPJ: 19096466000160 ** VENCEU OS ITENS ** Código Descrição Unid Quant Preço Total 284 Almoço UN 2720 12,00 32.640,00 283 Café da Manhã UN 2330 7,50 17.475,00 285 Jantar UN 2090 11,00 22.990,00 291 Suco de frutas copo 300ml UN 4930 2,50 12.325,00 TOTAL DO FORNECEDOR ALBANIZA CANDIDA DA SILVA 00803224419 85.430,00   CONVOQUEM-SE a(s) empresa(s) acima mencionada para a assinatura da ata de registro de preços.   Serra Negra do Norte/RN, 30 de Novembro de 2017.   SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS Prefeito Municipal Publicado por: Weslley Flaviano Medeiros Wanderley Código Identificador:C5BF4699 Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 01/12/2017. Edição 1654 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/   « Links Anteriores Mais Links » 2025 © Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte. Todos os direitos reservados. ATENÇÃO Você está sendo redirecionado para outra página que possuí as informações solicitadas. Se estive ciente disso, confirme. Cancelar Quero Ir