ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES VALORES UNITÁRIOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018 ? PROC. ADMINSITRATIVO MSNN/RN N° 1801120001.
PROMOTENTE CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN,
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES VALORES UNITÁRIOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2018 ? PROC. ADMINSITRATIVO MSNN/RN N° 1801120002.
PROMOTENTE CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN,
PROMOTENTE CONTRATADA: TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ? EPP
Item
Especificação dos Itens
Quant
Unid
Valor Unit
Valor Global
1773
CÂMARA 110/90 R17 (FABRIC. NACIONAL) 2017
MARCA : RINALD
5
UN
34,00
170,00
1783
CÂMARA 2.7 X18 (FABRIC. NACIONAL) 2017
MARCA : RINALD
5
UN
80,00
400,00
1786
CÂMARA 90/90 X18 (FABRIC. NACIONAL) 2017
MARCA : RINALD
10
UN
34,00
340,00
1787
CÂMARA 90/90 X19 (FABRIC. NACIONAL) 2017
MARCA : RINALD
5
UN
34,00
170,00
1791
PNEU 110/90 R17 (FABRIC. NACIONAL) 2017
MARCA : RINALD
4
UN
273,00
1.092,00
1809
PNEU 275 R18 (FABRIC. NACIONAL) 2017
MARCA : RINALD
10
UN
315,00
3.150,00
1815
PNEU 90/90 R18 (FABRIC. NACIONAL) 2017
MARCA : RINALD
6
UN
205,00
1.230,00
1816
PNEU 90/90 R19 (FABRIC. NACIONAL) 2017
MARCA : RINALD
6
UN
235,00
1.410,00
Publicado por: Severino Florêncio de Oliveira Neto Código Identificador:0758C48F
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/01/2018. Edição 1695
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES VALORES UNITÁRIOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2018 ? PROC. ADMINSITRATIVO MSNN/RN N° 1801120002.
PROMOTENTE CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN,
PROMOTENTE CONTRATADA: H & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ? ME
21/03/2018 - VALORES UNITÁRIOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018 ? PROC. ADMINSITRATIVO MSNN/RN N° 1801090001. - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - 9AF7FEE3
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES VALORES UNITÁRIOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018 ? PROC. ADMINSITRATIVO MSNN/RN N° 1801090001.
PROMOTENTE CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN,
PROMOTENTE CONTRATADA: EDIVAL DA SILVA JÚNIOR 02199326462
Item
Especificação dos Itens
Quant
Unid
Valor Unit
Valor Global
471
CONSERTO DE PNEU DE MICRO ÔNIBUS
50
SE
13,00
650,00
478
CONSERTO DE PNEU DE CARROÇÃO
30
SE
12,00
360,00
479
CONSERTO DE PNEU DE CARRO PEQUENO PORTE
100
SE
8,00
800,00
487
MANCHÃO VD Nº 05
25
SE
20,00
500,00
496
PITO SEM CÂMARA
30
SE
5,00
150,00
Publicado por: Severino Florêncio de Oliveira Neto Código Identificador:9AF7FEE3
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 02/02/2018. Edição 1697
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES VALORES UNITÁRIOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018 ? PROC. ADMINSITRATIVO MSNN/RN N° 1801090001.
PROMOTENTE CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN,
PROMOTENTE CONTRATADA: CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493
Item
Especificação dos Itens
Quant
Unid
Valor Unit
Valor Global
470
CONSERTO DE PNEU DE CAMINHÃO E ÔNIBUS
120
SE
18,00
2.160,00
472
CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO DE RETROESCAVADEIRA
50
SE
29,00
1.450,00
473
CONSERTO DE PNEU TRASEIRO DE RETROESCAVADEIRA
40
SE
39,00
1.560,00
474
CONSERTO DE PNEU DE MOTO NIVELADORA
30
SE
34,00
1.020,00
475
CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO TRATOR
60
SE
24,00
1.440,00
476
CONSERTO DE PNEU TRASEIRO TRATOR
40
SE
66,00
2.640,00
477
CONSERTO DE PNEU DE PÁ CARREGADEIRA
30
SE
79,00
2.370,00
480
CONSERTO DE PNEU DE RASPADEIRA AGRÍCOLA (SCRAPER)
30
SE
12,50
375,00
481
CONSERTO DE PNEU DE CAMINHONETE
30
SE
11,50
345,00
482
CONSERTO DE PNEU DE MOTO
30
SE
6,50
195,00
483
CONSERTO DE PNEU CARRO DE MÃO
30
SE
3,50
105,00
484
MANCHÃO VD Nº 02
30
SE
7,00
210,00
485
MANCHÃO VD Nº 03
30
SE
12,50
375,00
486
MANCHÃO VD Nº 04
30
SE
14,00
420,00
488
MANCHÃO VD Nº 06
25
SE
24,50
612,50
489
MANCHÃO VD Nº 07
25
SE
34,50
862,50
490
MANCHÃO VD Nº 08
25
SE
49,00
1.225,00
491
MANCHÃO VD Nº 22
25
SE
17,50
437,50
492
MANCHÃO VD Nº 24
25
SE
19,50
487,50
493
MANCHÃO VD Nº 40
25
SE
21,00
525,00
494
MANCHÃO VD Nº42
25
SE
29,00
725,00
495
MANCHÃO VD Nº 44
30
SE
34,50
1.035,00
497
PITO TRATOR
30
SE
19,50
585,00
Publicado por: Severino Florêncio de Oliveira Neto Código Identificador:17F1ED22
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 02/02/2018. Edição 1697
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES VALORES UNITÁRIOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2018 ? PROC. ADMINSITRATIVO MSNN/RN N° 1801090002.
PROMOTENTE CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN,
PROMOTENTE CONTRATADA: EDIVAL DA SILVA JÚNIOR 02199326462
Item
Especificação dos Itens
Quant
Unid
Valor Unit
Valor Global
532
LAVAGEM DE VEICULO - RENAULT DUSTER VIATURA POLICIA MILITAR - GABINETE PLACA OWC-5745
20
SE
28,00
560,00
533
LAVAGEM DE VEÍCULO - VW GOL - POLICIA CIVIL - GABINETE - PLACA QGD - 6973
20
SE
28,00
560,00
534
LAVAGEM DE VEÍCULO - FIAT STRADA - AÇÃO SOCIAL - PLACA OJS - 8625
30
SE
28,00
840,00
535
LAVAGEM DE VEÍCULO - MOTO JOB 150 - AÇÃO SOCIAL - PLACA MYW - 0978
20
SE
15,00
300,00
536
LAVAGEM DE VEÍCULO - FIAT UNO - AÇÃO SOCIAL - PLACA NOA - 9113
20
SE
26,00
520,00
537
LAVAGEM DE VEÍCULO - PALIO WEEKEND - CONSELHO TUTELAR - AÇÃO SOCIAL - PLACA OKC - 8015
21/03/2018 - VALORES UNITÁRIOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018 ? PROC. ADMINSITRATIVO MSNN/RN N° 1801220002. - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - 5207E536
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES VALORES UNITÁRIOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018 ? PROC. ADMINSITRATIVO MSNN/RN N° 1801220002.
PROMOTENTE CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN,
PROMOTENTE CONTRATADA: AGILE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI ? ME
Item
Especificação dos Itens
Quant
Unid
Valor Unit
Valor Global
4097
AMBULANCIA TIPO "A" PARA SIMPLES REMOÇÃO MARCA : FIAT FIORINO FURGÃO
1
UN
79.500,00
79.500,00
Publicado por: Severino Florêncio de Oliveira Neto Código Identificador:5207E536
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 08/02/2018. Edição 1701
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES VALORES UNITÁRIOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2018 ? PROC. ADMINSITRATIVO MSNN/RN N° 1801240001.
PROMOTENTE CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN,
PROMOTENTE CONTRATADA: ALYSON LOPES DE AZEVEDO 06572749410
Item
Especificação dos Itens
Quant
Unid
Valor Unit
Valor Global
3497
INSTALAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
180
UN
50,00
9.000,00
3498
FORMATAÇÃO: PREPARAR TODO O HD PARA RECEBER NOVOS SOFTWARES, ETC;
100
UN
70,00
7.000,00
3499
TROCA DE FONTE, MEMORIA RAM E OUTROS COMPONENTES DO COMPUTADOR.
50
UN
47,50
2.375,00
3500
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E/OU ACESSÓRIOS DE IMPRESSÃO;
75
UN
69,00
5.175,00
3501
REPARAÇÃO DE MONITOR
35
UN
190,00
6.650,00
3502
LIMPEZA DO COMPUTADOR: LIMPEZA DE TODO O HARDWARE DO PC
75
UN
50,00
3.750,00
3503
MANUTENÇÃO EM NOBREAK, ESTABILIZADOR, MÓDULO ESTABILIZADO E EQUIPAMENTOS DE MESMA FUNÇÃO
75
UN
80,00
6.000,00
3504
INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES EM REDE
75
UN
35,00
2.625,00
3505
INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES
60
UN
35,00
2.100,00
4151
INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE FÍSICA, E WIRELESS
15
SE
80,00
1.200,00
Publicado por: Severino Florêncio de Oliveira Neto Código Identificador:65A101D2
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 08/02/2018. Edição 1701
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES VALORES UNITÁRIOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2018 ? PROC. ADMINSITRATIVO MSNN/RN N° 1801240002.
PROMOTENTE CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN,
PROMOTENTE CONTRATADA: A C ALEXANDRE DE OLIVEIRA ? ME
Item
Especificação dos Itens
Quant
Unid
Valor Unit
Valor Global
4128
BERMUDA PARA ARBITRO EM POLIESTER - tamanhos variados
MARCA : NOVA SOLUÇÃO
4
UN
63,00
252,00
4129
CAMISA PARA ARBITRO EM POLIESTER - tamanhos variados
MARCA : NOVA SOLUÇÃO
4
UN
57,00
228,00
4133
COLETE SIMPLES EM POLIESTER
MARCA : NOVA SOLUÇÃO
40
UN
13,50
540,00
4139
TROFEU - MODELO DIVERSOS TAMANHO MÍNIMO 90CM
MARCA : NOVA SOLUÇÃO
25
UN
175,00
4.375,00
4140
TROFEU - MODELO DIVERSOS TAMANHO MÍNIMO 50CM
MARCA : NOVA SOLUÇÃO
25
UN
114,00
2.850,00
4141
TROFEU TEMÁTICO (ARTILHEIRO) MODELO DIVERSO TAMANHO MÍNIMO DE 30CM
MARCA : NOVA SOLUÇÃO
10
UN
36,50
365,00
4142
TROFEU TEMÁTICO (MELHOR GOLEIRO) MODELO DIVERSO TAMANHO MÍNIMO DE 30CM
MARCA : NOVA SOLUÇÃO
10
UN
36,50
365,00
4143
TROFEU TEMÁTICO (MELHOR JOGADOR) MODELO DIVERSO TAMANHO MÍNIMO DE 30CM
MARCA : NOVA SOLUÇÃO
10
UN
36,50
365,00
Publicado por: Severino Florêncio de Oliveira Neto Código Identificador:6AEF2744
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 08/02/2018. Edição 1701
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES VALORES UNITÁRIOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2018 ? PROC. ADMINSITRATIVO MSNN/RN N° 1801240002.
PROMOTENTE CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN,
PROMOTENTE CONTRATADA: FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA ? ME
Item
Especificação dos Itens
Quant
Unid
Valor Unit
Valor Global
4102
BOLA FUTSAL OFICIAL para competição categoria adulto, sistema termo soldada, confeccionada em pu, com camara de butil com valvula removivel e lubrificada com circunferencia 62cm a 64cm e peso entre 410g e 440g, 0% absorção d?agua, 8 gomos. modelo aprovado e oficializado pela FIFA, a mesma deverá vir com a logo de aprovação monocromático de FIFA.
MARCA : KANXA
30
UN
124,00
3.720,00
4104
BOLA FUTSAL, categoria mirim, confeccionada em pu, com câmara de butil, com costura, com peso 300 e 350g e circunferência de 50cm a 55cm, com válvula removível.
MARCA : KANXA
10
UN
90,00
900,00
4105
BOLA FUTEBOL OFICIAL categoria adulto para treinamento.
MARCA : KANXA
20
UN
65,00
1.300,00
4106
BOLA DE VOLEIBOL DE QUADRA categoria adulto, confeccionada em pu matizada, com câmara de butil com válvula removivel, siliconada e lubrificada com diametro de 65cm a 63cm e peso variado entre 260g a 280g.
MARCA : KANXA
10
UN
98,00
980,00
4109
CHUTEIRAS N° 37
MARCA : VETO
25
PAR
73,00
1.825,00
4111
CHUTEIRAS N° 39
MARCA : VETO
25
PAR
75,00
1.875,00
4113
CHUTEIRAS N° 41
MARCA : VETO
25
PAR
75,00
1.875,00
4115
REDE ESPORTIVA OFICIAL para futsal, modelo tradicional, confeccionada em fio de nylon polietileno (pead) virgem 4mm de espessura, alta densidade traçado e torcido, tamanho oficial.
MARCA : PANGUE
6
UN
160,00
960,00
4117
REDE DE VOLEIBOL, 4 lonas, confeccionada em fio de nylon, fio 2, cor branca.
MARCA : PANGUE
4
UN
130,00
520,00
4118
TERNO COMPLETO PARA FUTEBOL DE CAMPO, em poliéster, kit composto por: 15 camisas, 15 shorts e 15 meiões - tamanhos variados.
MARCA : KGS SPORT
10
KIT
590,00
5.900,00
4120
TÊNIS PARA FUTSAL N° 38
MARCA : VETO
25
PAR
75,00
1.875,00
4122
TÊNIS PARA FUTSAL N° 40
MARCA : VETO
25
PAR
78,00
1.950,00
4124
TÊNIS PARA FUTSAL N° 42
MARCA : VETO
25
PAR
78,00
1.950,00
4125
BOMBA DUPLA AÇÃO DE PLASTICO EM PVC
MARCA : PANGUE
8
UN
35,00
280,00
4127
APITO FOX 40 PEARL EM PLASTICO
MARCA : PANGUE
6
UN
36,00
216,00
4130
LUVA PARA CAMPO EM POLIESTER E ALGODÃO - tamanhos variados.
MARCA : STARSIDE
5
PAR
89,00
445,00
4134
CONE TAMANHO MÉDIO
MARCA : PANGUE
30
UN
32,00
960,00
4136
PRANCHETA MAGNÉTICA DE FUTSAL, medindo 30cm de altura e 24cm de largura, contendo 05 jogadores numerados azuis e 05 jogadores numerados vermelhos, 01 bola magnética branca, 01 (pincel atômico) com apagador e velcro, pesando 0,65kg.
MARCA : KIEF
2
UN
119,00
238,00
4138
MEDALHA EM METAL DE COR OURO, PRATA E BRONZE
MARCA : CRESPAR
600
UN
3,00
1.800,00
4144
CHUTEIRA CAMPO ADULTO EM COURO TAMANHOS DIVERSOS
MARCA : VETO
25
PAR
90,00
2.250,00
4146
TATAME 1M X 1M X 8CM ESPESSURA
MARCA : PANGUE
15
UN
99,00
1.485,00
4150
REDE DE PROTEÇÃO MALHA 10 X 10 FIO 4 SEDA COM PROTEÇÃO ULTRA VIOLETA E AUXÍLIO DE CABE DE AÇO
MARCA : PANGUE
1000
MT
8,70
8.700,00
Publicado por: Severino Florêncio de Oliveira Neto Código Identificador:B8B86393
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 08/02/2018. Edição 1701
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES VALORES UNITÁRIOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2018 ? PROC. ADMINSITRATIVO MSNN/RN N° 1801240002.
PROMOTENTE CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN,
PROMOTENTE CONTRATADA: MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ? ME
Item
Especificação dos Itens
Quant
Unid
Valor Unit
Valor Global
4103
BOLA FUTSAL, categoria infantil, confeccionada em pu, com camara de butil , com costura, com 32/ gomos com peso 350 a 380, e circunferência 55 a 59-cm com valvula removivel.
MARCA : KAGIVA
10
UN
89,90
899,00
4107
BOLA HANDEBOL OFICIAL para competição, categoria masculino, tipo h3 com costura, confeccionada em pu, com câmara de butil, com valvula removivel e lubrificada, com circuferencia 58cm a 60cm.
MARCA : MAGUSSY
4
UN
79,90
319,60
4108
BOLSA DE MASSAGEM, com 1 (uma) bisnaga e um isopor, 6 (seis) bolsos laterais externos, porta garrafas, alça para transporte em material poliéster estilo nylon.
MARCA : SCALIBU
3
UN
159,90
479,70
4110
CHUTEIRAS N° 38
MARCA : ABS
25
PAR
69,90
1.747,50
4112
CHUTEIRAS N° 40
MARCA : ABS
25
PAR
76,90
1.922,50
4114
CHUTEIRAS N° 42
MARCA : ABS
25
PAR
76,90
1.922,50
4116
REDE ESPORTIVA OFICIAL para futebol de campo, modelo tradicional, confeccionada em fio de nylon polietileno (pead) virgem 4mm de espessura, alta densidade traçado e torcido, medindo: 7,00m, comprimento x 2,20m, malha 15x15 cor branca, com tratamento de proteção ultravioleta com certificação aprovado e comprovada por laboratorio.
MARCA : PANGUE
8
UN
249,90
1.999,20
4119
TÊNIS PARA FUTSAL N° 37
MARCA : ABS
25
PAR
69,90
1.747,50
4121
TÊNIS PARA FUTSAL N° 39
MARCA : ABS
25
PAR
75,90
1.897,50
4123
TÊNIS PARA FUTSAL N° 41
MARCA : ABS
25
PAR
77,90
1.947,50
4126
ANTENA PARA VOLEIBOL EM MICROFIBRA
MARCA : PANGUE
2
PAR
79,90
159,80
4131
LUVA PARA FUTSAL EM POLIESTER E ALGODÃO - tamanhos variados.
MARCA : STADIUM
5
PAR
87,90
439,50
4132
CARTÃO PARA ARBITRO EM PLASTICO
MARCA : PANGUE
4
PAR
13,90
55,60
4135
PRATO PARA FUTSAL E CAMPO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO
MARCA : PANGUE
50
UN
7,90
395,00
4137
CRONOMETRO DIGITAL EM PLASTICO
MARCA : VOLLO
4
UN
37,90
151,60
4145
KIMONO SOCIAL EM SAJA CONTENDO VAGUI, CALÇA E FAIXA LIGTH - CORES VARIADAS - INFANTIL
MARCA : TORAH
30
KIT
119,90
3.597,00
4147
TABULEIRO DE XADREZ EM MDF CONTENDO 32 PEÇAS EM PLÁSTICO
MARCA : SCALIBU
15
UN
28,80
432,00
4148
DÓMINO CONFECCIONADO EM OSSO
MARCA : DOMINOES
15
UN
50,00
750,00
4149
DAMA COM TABULEIRO CONFECCIONADO EM MDF COM 24 PEÇAS EM PLÁSTICO.
MARCA : SCALIBU
15
UN
32,90
493,50
Publicado por: Severino Florêncio de Oliveira Neto Código Identificador:A3F4E301
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 08/02/2018. Edição 1701
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES VALORES UNITÁRIOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018 ? PROC. ADMINSITRATIVO MSNN/RN N° 1801220005.
PROMOTENTE CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN,
PROMOTENTE CONTRATADA: ACQUA VITAE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ? ME
Item
Especificação dos Itens
Quant
Unid
Valor Unit
Valor Global
1823
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO. 2017
3
SE
900,00
2.700,00
1824
SERVIÇO DE RETÍFICA DO EIXO DO MOTOR. 2017
2
SE
350,00
700,00
1825
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA DE 4? 2017
2
SE
500,00
1.000,00
1826
SERVIÇO DE LAVAGEM QUÍMICA DE TODAS AS MEMBRANAS DE OSMOSE REVERSA DE 4? DA UNIDADE DESSALINIZADORA. 2017
11
SE
1.250,00
13.750,00
1827
ELEMENTO FILTRANTE DE 05 MICRA. 2017
120
SE
35,00
4.200,00
1828
PRODUTO ANTICRUSTANTE COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KURIVERTER N-500 2017
15
SE
110,00
1.650,00
1829
AQUISIÇÃO DE MEMBRANA DE 4" DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KURIVERTER 2017
6
SE
2.100,00
12.600,00
Publicado por: Severino Florêncio de Oliveira Neto Código Identificador:5D510BE8
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 23/02/2018. Edição 1711
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES VALORES UNITÁRIOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2018 ? PROC. ADMINSITRATIVO MSNN/RN N° 1801220006
PROMOTENTE CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN,
PROMOTENTE CONTRATADA: NERY & CIA LTDA - EPP
Item
Especificação dos Itens
Quant
Unid
Valor Unit
Valor Global
348
Gás GLP em botijão de 13Kg
250
UN
74,00
18.500,00
MARCA : BUTANO
349
GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 45KG
60
UN
255,00
15.300,00
MARCA : BUTANO
Publicado por: Severino Florêncio de Oliveira Neto Código Identificador:975E91A7
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/02/2018. Edição 1712
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES VALORES UNITÁRIOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2018 ? PROC. ADMINSITRATIVO MSNN/RN N° 1802160001.
PROMOTENTE CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN,
COPO DE VIDRO (QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A DURALEX) COR TRANSPARENTE
300
UN
2,39
717,00
4338
CREME DENTAL - 12X50 G INFANTIL PCT C/12 UNID
110
PCT
45,70
5.027,00
4341
CUSCUZEIRA GRANDE EM ALUMÍNIO Nº 30
11
UN
57,90
636,90
4343
DETERGENTE 2 LT C/ REGISTRO NO MS
4000
UN
4,12
16.480,00
4345
ESCORREDOR P/ ARROZ DE ALUMÍNIO Nº 50
8
UN
67,00
536,00
4346
ESCOVA C/ DEPÓSITO PARA VASO SANITÁRIO
105
UN
4,30
451,50
4350
ESPANADOR DE PENA - 30CM
70
UN
12,10
847,00
4352
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE PCT C/ 04 UND
510
PCT
1,59
810,90
4362
FRALDA EM TECIDO - PAC/ C/ 5 UND
100
PCT
19,90
1.990,00
4363
FRALDA GERIÁTRICA TAM "P"
1000
PCT
10,80
10.800,00
4365
FRALDA GERIÁTRICA TAM "G"
1200
PCT
10,75
12.900,00
4366
GARFOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS - PCT C/ 50 UND
190
PCT
2,90
551,00
4371
GARRAFÃO PLÁSTICO P/ ÁGUA DE 20L
65
UN
10,90
708,50
4375
LENÇOL - SOLTEIRO SEM ELÁSTICO NA COR BRANCA 100% ALGODÃO
150
UN
38,80
5.820,00
4376
LENÇOL - SOLTEIRO COM ELÁSTICO NA COR BRANCA 100% ALGODÃO
150
UN
38,90
5.835,00
4377
LENÇOS UMEDECIDOS POTE C/ 70 UND
20
UN
3,05
61,00
4380
LIMPADOR DE PISO - TIPO CERÂMICA
135
UN
5,40
729,00
21/03/2018 - VALORES UNITÁRIOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2018 ? PROC. ADMINSITRATIVO MSNN/RN N° 1802160001. - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - DCE2D101
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES VALORES UNITÁRIOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2018 ? PROC. ADMINSITRATIVO MSNN/RN N° 1802160001.
PROMOTENTE CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN,
PROMOTENTE CONTRATADA: ORIEDIR PEREIRA DA SILVA ? ME
Item
Especificação dos Itens
Quant
Unid
Valor Unit
Valor Global
4302
ALCOOL GEL, MATERIAL: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, TIPO: GEL SANITIZANTE, APLICAÇÃO: PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE E GRÁU COSMÉTICO, NORMAS TÉCNICAS: REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, UNIDADE DE FORNECIMENTO:
350
UN
5,39
1.886,50
4310
BACIA PLÁSTICA PEQUENA 31 CM
15
UN
5,65
84,75
4321
CAIXA TÉRMICA EM ISOPOR - CAPACIDADE 12 LTS
18
UN
12,50
225,00
4329
CONDICIONADOR INFANTIL - 200 ML
20
UN
7,70
154,00
4330
CONJUNTO DE PANELA TEFLON C/ 5 UND
9
CONJ
143,80
1.294,20
4336
COPO TIPO TAÇA 300 ML
180
UN
3,55
639,00
4337
CORDA EM NYLON P/ VARAL, EMBL C/ 10 MT
20
UN
1,20
24,00
4340
CUMBUCAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS - TAMANHO GRANDE - PCT C/ 10 UND
520
PCT
1,25
650,00
4348
ESCOVÃO P/ ROUPA
15
UN
2,50
37,50
4354
FACA REFEIÇÃO DESCARTÁVEL - PCT C/ 50 UND
190
PCT
3,00
570,00
4369
GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA 9 LT
15
UN
73,90
1.108,50
4370
GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1 LT
58
UN
19,39
1.124,62
4384
LUVAS DE BORRACHA TAM "G"
400
PAR
5,61
2.244,00
4389
ÓLEO LUBRIFICANTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 100 ML
17
UN
3,20
54,40
4397
PAPEL HIGIÊNICO DE ALTA QUALIDADE (FOLHA DUPLA) PCT C/4 ROLOS DE 30 MTS, BRANCO, NÃO RECICLADO
3000
PCT
4,43
13.290,00
4400
PLÁSTICO FILME C/ 15 MTS
150
UN
2,01
301,50
4401
PEGADOR DE ROUPA - EM PLÁSTICO EMB. C/ 12 UNID
50
PCT
1,65
82,50
4405
PRATO DESCARTÁVEL MÉDIO - PCT C/ 10 UND, 18 CM
310
PCT
1,10
341,00
4406
PRATO DESCARTÁVEL GRANDE (21 CM) PCT C/ 10 UND
310
PCT
1,73
536,30
4410
QUEROSENE - EMBALAGEM PLÁSTICA C/ 500 ML COM DESCRIÇÃO DE FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE CX C/ 12
50
CX
69,00
3.450,00
4413
SABÃO EM PÓ - 500 G
2100
UN
1,25
2.625,00
4414
SABÃO NEUTRO EM BARRA - 200G
260
UN
0,99
257,40
4420
SACO PARA LIXO - 50 LT PCT C/ 10 UND
270
PCT
1,95
526,50
4422
SACO PARA LIXO - 30 LT PCT C/ 10 UND
160
PCT
1,87
299,20
4423
SACO PARA LIXO - 15 LT PCT C/ 20 UND
165
PCT
1,87
308,55
21/03/2018 - VALORES UNITÁRIOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2018 ? PROC. ADMINSITRATIVO MSNN/RN N° 1802190001. - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - 44B18102
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES VALORES UNITÁRIOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2018 ? PROC. ADMINSITRATIVO MSNN/RN N° 1802190001.
PROMOTENTE CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN,
PROMOTENTE CONTRATADA: ELIAS AVELINO DOS SANTOS ? EPP
Item
Especificação dos Itens
Quant
Unid
Valor Unit
Valor Global
1413
ALMOFADA PARA CARIMBO MÉDIA (AZUL)
40
UN
3,80
152,00
1414
ALMOFADA PARA CARIMBO MÉDIA (PRETA)
10
UN
3,80
38,00
1415
APAGADOR P QUADRO BRANCO
30
UN
3,60
108,00
1421
BATERIA RECARREGÁVEL 2500MAH AA 1.2V NI-MH- CARTELA C/ 04 UND
30
CART
52,00
1.560,00
1423
BORRACHA BRANCA CX. C/ 60
73
CX
8,50
620,50
1446
CLIPS Nº 8, C/ 50 UND
25
CX
2,30
57,50
1454
COLA GLITTER 50G
600
UN
2,10
1.260,00
1475
FITA GOMADA 19MM X 50M COLAGEM 25
142
UN
5,90
837,80
1476
FITA GOMADA 45MM X 50M COLAGEM 25
151
UN
12,50
1.887,50
1554
RECIBO PARA PAGAMENTO SALÁRIO C/ 250
24
UN
24,00
576,00
4454
CINTA ELÁSTICA PARA UNIR PROCESSOS COM 100 UND
4
PCT
625,00
2.500,00
4457
SQUEEZE DE PLÁSTICO 700ML, CORES VARIADAS, COM TAMPA ROSQUEÁVEL, BICO PLÁSTICO COM CANUDO INTERNO E BARRA CONGELANTE
200
UN
21,50
4.300,00
Publicado por: Severino Florêncio de Oliveira Neto Código Identificador:44B18102
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 21/03/2018. Edição 1729
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES VALORES UNITÁRIOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2018 ? PROC. ADMINSITRATIVO MSNN/RN N° 1802190001.
PROMOTENTE CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN,
PROMOTENTE CONTRATADA: NICOLAS DANTAS DA CUNHA ? ME
Item
Especificação dos Itens
Quant
Unid
Valor Unit
Valor Global
1418
BARBANTE (ALGODÃO)
45
ROLO
2,80
126,00
1422
BEXIGA CORES VARIADAS PCT. C/ 50 UND
380
PCT
3,40
1.292,00
1448
COLA BRANCA (90 G)
1200
UN
1,07
1.284,00
1453
COLA EM BASTÃO, ATÓXICA, COM A VALIDADE EXPRESSA NO RÓTULO, COM A COMPOSIÇÃO QUÍMICA: RESINAS SINTÉTICAS, ÁGUA, SABÃO, CONSERVANTES E GLICERINA, 8G (QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A FABER-CASTELL)
192
UN
0,68
130,56
1455
COLEÇÃO HIDROCOR CAIXA COM 12 CORES
600
CX
3,25
1.950,00
1482
FOLHA DE ISOPOR DE 5 CM DE ESPESSURA
330
UN
8,50
2.805,00
1486
GRAMPEADOR PARA 20 FOLHAS E GRAMPO 26/6 TAM. MEDINDO 16 CM
37
UN
12,80
473,60
1504
LÁPIS TINTA VERMELHO C/ ESFERA DE TUNGSTÊNIO DE 1,0MM - CX.C/ 50 UND. (QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A FABER CASTELL TRILUX 032 MEDIUM)
60
CX
20,90
1.254,00
1507
LEMBRETE PARA RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS C/04 BLOCOS DE 38 MM X 51MM,100 FLS CADA. QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIO A POST-IT, CORES VARIADAS.
82
PCT
3,65
299,30
1521
PAPEL CELOFANE
80
UN
0,59
47,20
1530
PASTA C/ TRILHO PLÁSTICO - CORES VARIADAS
300
UN
1,08
324,00
1533
PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO "G"
160
UN
2,79
446,40
1534
PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO "M"
145
UN
2,25
326,25
1546
PILHA COMUM PEQUENA TIPO AA 1,5 V
250
PAR
0,70
175,00
1559
TINTA FACIAL - CORES VARIADAS
80
UN
2,90
232,00
Publicado por: Severino Florêncio de Oliveira Neto Código Identificador:3E6E7660
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 23/03/2018. Edição 1731
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES VALORES UNITÁRIOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2018 ? PROC. ADMINSITRATIVO MSNN/RN N° 1802190001.
PROMOTENTE CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN,
PROMOTENTE CONTRATADA: ELIAS AVELINO DOS SANTOS ? EPP
Item
Especificação dos Itens
Quant
Unid
Valor Unit
Valor Global
1433
CARBONO DUPLA FACE CX C/12 UIND
11
CX
4,75
52,25
1437
CD-R 80 MIN
312
UN
0,84
262,08
1461
ELÁSTICO Nº 18 AMARELO (100 G) E 220 UND (QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MERCUR)
36
SACO
4,80
172,80
1543
PILHA ALCALINA TIPO AA
16
PAR
3,60
57,60
1544
PILHA ALCALINA TIPO AAA 1,5V
116
PAR
3,80
440,80
Publicado por: Severino Florêncio de Oliveira Neto Código Identificador:746ABC38
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 23/03/2018. Edição 1731
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES VALORES UNITÁRIOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2018 ? PROC. ADMINSITRATIVO MSNN/RN N° 1803120002.
PROMOTENTE CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN,
PROMOTENTE CONTRATADA: FECHINE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA ? ME
Item
Especificação dos Itens
Quant
Unid
Valor Unit
Valor Global
2171
RECARGA - CARTUCHO Nº 122 PRETO - (ORIGINAL)
25
UN
15,00
375,00
2172
RECARGA - CARTUCHO Nº 122 COLOR - (ORIGINAL)
25
UN
15,00
375,00
2173
RECARGA - CARTUCHO Nº 60 PRETO - (ORIGINAL)
30
UN
15,00
450,00
2174
RECARGA - CARTUCHO Nº 60 COLOR - (ORIGINAL)
30
UN
15,00
450,00
2175
RECARGA - TONER 85A - (ORIGINAL)
300
UN
47,00
14.100,00
2176
RECARGA - TONER 35A - (ORIGINAL)
30
UN
47,00
1.410,00
2177
RECARGA - TONER 505A - (ORIGINAL)
65
UN
47,00
3.055,00
2178
RECARGA - TONER 80A - (ORIGINAL)
25
UN
65,00
1.625,00
2179
RECARGA - TONER 53A - (ORIGINAL)
25
UN
47,00
1.175,00
2180
RECARGA - TONER CF 283A - (ORIGINAL)
20
UN
47,00
940,00
2181
RECARGA - TONER TN 1060 - (ORIGINAL)
65
UN
47,00
3.055,00
2182
RECARGA - TONER TN 410 - (ORIGINAL)
65
UN
47,00
3.055,00
2183
RECARGA -TONER ML 2850 - (ORIGINAL)
20
UN
115,00
2.300,00
2184
RECARGA - TONER MLT D104S - (ORIGINAL)
20
UN
47,00
940,00
2185
RECARGA - TONER 12A - (ORIGINAL)
40
UN
47,00
1.880,00
2186
RECARGA - TONER 36A - (ORIGINAL)
35
UN
47,00
1.645,00
2187
CILINDRO HP 12A
25
UN
20,00
500,00
2188
CILINDRO HP 35/36/85
25
UN
20,00
500,00
2189
CILINDRO SAMSUNG
15
UN
45,00
675,00
4975
RECARGA - TONER 26A - (ORIGINAL)
35
UN
65,00
2.275,00
4976
CILINDRO HP 26A
15
UN
55,00
825,00
Publicado por: Severino Florêncio de Oliveira Neto Código Identificador:CA53094D
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/03/2018. Edição 1733
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES VALORES UNITÁRIOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2018 ? PROC. ADMINSITRATIVO MSNN/RN N° 1803120002.
PROMOTENTE CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN,
PROMOTENTE CONTRATADA: ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO ? EPP
Item
Especificação dos Itens
Quant
Unid
Valor Unit
Valor Global
2137
CARTUCHO Nº 122 PRETO - (ORIGINAL)
5
UN
60,00
300,00
2138
CARTUCHO Nº 122 PRETO - (SIMILAR DE PRIMEIRO USO)
5
UN
60,00
300,00
2139
CARTUCHO Nº 122 COLOR - (ORIGINAL)
5
UN
60,00
300,00
2140
CARTUCHO Nº 122 COLOR - (SIMILAR DE PRIMEIRO USO)
5
UN
60,00
300,00
2141
CARTUCHO Nº 60 PRETO - (ORIGINAL)
8
UN
93,00
744,00
2142
CARTUCHO Nº 60 PRETO - (SIMILAR DE PRIMEIRO USO)
8
UN
93,00
744,00
2143
CARTUCHO Nº 60 COLOR - (ORIGINAL)
8
UN
129,00
1.032,00
2144
CARTUCHO Nº 60 COLOR - (SIMILAR DE PRIMEIRO USO)
8
UN
129,00
1.032,00
2145
TONER 85A - (SIMILAR DE PRIMEIRO USO)
70
UN
85,00
5.950,00
2146
TONER 35A - (ORIGINAL)
7
UN
499,00
3.493,00
2147
TONER 35A - (SIMILAR DE PRIMEIRO USO)
20
UN
85,00
1.700,00
2148
TONER 505A - (ORIGINAL)
10
UN
520,00
5.200,00
2149
TONER 505A - (SIMILAR DE PRIMEIRO USO)
35
UN
95,00
3.325,00
2151
TONER 80A - (SIMILAR DE PRIMEIRO USO)
20
UN
94,00
1.880,00
2152
TONER 53A - (ORIGINAL)
10
UN
455,00
4.550,00
2153
TONER 53A - (SIMILAR DE PRIMEIRO USO)
15
UN
90,00
1.350,00
2154
TONER CF 283A - (ORIGINAL)
5
UN
399,00
1.995,00
2155
TONER CF 283A - (SIMILAR DE PRIMEIRO USO)
20
UN
85,00
1.700,00
2156
TONER TN 1060 - (ORIGINAL)
10
UN
200,00
2.000,00
2157
TONER TN 1060 - (SIMILAR DE PRIMEIRO USO)
30
UN
85,00
2.550,00
2158
TONER TN 410 - (ORIGINAL)
5
UN
299,00
1.495,00
2159
TONER TN 410 - (SIMILAR DE PRIMEIRO USO)
12
UN
95,00
1.140,00
2160
TONER ML 2850 - (SIMILAR DE PRIMEIRO USO)
12
UN
225,00
2.700,00
2161
TONER MLT D104S - (ORIGINAL)
5
UN
415,00
2.075,00
2162
TONER MLT D104S - (SIMILAR DE PRIMEIRO USO)
12
UN
129,00
1.548,00
2163
28/03/2018 - VALORES UNITÁRIOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2018 ? PROC. ADMINSITRATIVO MSNN/RN N° 1803080001. - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - 323F2E0F
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES VALORES UNITÁRIOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2018 ? PROC. ADMINSITRATIVO MSNN/RN N° 1803080001.
PROMOTENTE CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN,
PROMOTENTE CONTRATADA: RDF ? DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
Item
Especificação dos Itens
Quant
Unid
Valor Unit
Valor Global
4809
ANTICOAGULANTE EDTA
60
FRASC
3,56
213,60
4821
PAPEL DE FILTRO QUANTITATIVO 09 MM - CAIXA C/ 100 UNIDADES
10
CX
23,47
234,70
4849
REAGENTE PARA BILIRRUBINA, TESTE COLORIMETRICO, 250 ML.
5
KIT
28,54
142,70
4852
REAGENTE DE VDRL 6X8CM
15
UN
34,05
510,75
4854
SORO ANTI-A
20
FRASC
19,50
390,00
4855
SORO ANTI-B
20
FRASC
19,50
390,00
4864
TUBO PLÁSTICO 4 ML C/ 100 UNID
150
CX
30,96
4.644,00
4875
ALGODÃO ORTOPÉDICO TAM. 12 CM
3000
UN
0,41
1.230,00
4883
CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO ÓCULOS Nº 12
500
UN
0,74
370,00
4886
CATETER INTRAVENOSO EM TEFLON RADIOPACO, CALIBRE 18-G, AGULHA INTRODUTORA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CÂMARA DE REFLUXO E FILTRO HIDROFÓBICO
1000
UN
0,63
630,00
4887
CATETER INTRAVENOSO EM TEFLON RADIOPACO, CALIBRE 20-G, AGULHA INTRODUTORA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CÂMARA DE REFLUXO E FILTRO HIDROFÓBICO
200
UN
0,63
126,00
4888
CATETER INTRAVENOSO EM TEFLON RADIOPACO, CALIBRE 22-G, AGULHA INTRODUTORA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CÂMARA DE REFLUXO E FILTRO HIDROFÓBICO
1000
UN
0,63
630,00
4922
FIXADOR P/ RAIO-X GALÃO C/ 20 L
20
GALÃO
185,49
3.709,80
4923
FORMOL A 37%, CONTENDO 1 LITRO
20
UN
11,49
229,80
4925
HASTES FLEXÍVEIS, INQUEBRÁVEIS, COM AS PONTAS REVESTIDAS DE ALGODÃO QUE NÃO SOLTEM FIAPOS. CX COM 100 UNIDADES
Imprimir a Matéria